Cần hỏi TỜ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

[ThanhNhann]

Dạ em chào anh chị, em đang gặp trường hợp này hơi nan giải, mong anh chị hỗ trợ em ạ

Tờ khai GTGT tờ đầu của tháng 3, thì đúng ra chỉ tiêu 22 mình phải lấy bằng chỉ tiêu 43 của tờ đầu tháng 2 (em lấy ví dụ là 1.000.000), thì bạn kế toán cũ bạn ấy lại lấy chỉ tiêu 43 tờ bổ sung tháng 2 là 1.200.000

Thì em vào thấy không đúng nên em đã bổ sung lại tháng 3 và điều chỉnh chi tiêu 22 cho hợp lý, sau đó tăng giảm 37,38

Đến cuối năm phát hiện tờ khai tháng 3 bị thiếu 23đ thuế mua vào nên muốn khai lại, thì đúng ra mình cứ sửa như bình thường rồi nộp. Sau khi em nộp: hệ thống báo: Chỉ tiêu 22 tờ bổ sung không bằng chỉ tiêu 22 tờ đầu tiên (nếu lấy đúng thì nó sẽ ko bằng vì chỉ tiêu 22 tờ đầu tháng 3 bị sai mà)

Sau đấy em không nộp được thì e có lên hỏi cơ quan thuế, xong hướng dẫn em về nhập chỉ tiêu 22 như tờ đầu tiên đi (là cái chỉ tiêu 43 của tờ bổ sung tháng 2), em cũng làm thử mang đi nộp thì hệ thống lại báo : Chỉ tiêu 22 không giống với chỉ tiêu 43 tờ đầu tiên của tháng 2

Giúp em với ạ

 

[HoangDung]

Dạ em chào anh chị, em đang gặp trường hợp này hơi nan giải, mong anh chị hỗ trợ em ạ

Tờ khai GTGT tờ đầu của tháng 3, thì đúng ra chỉ tiêu 22 mình phải lấy bằng chỉ tiêu 43 của tờ đầu tháng 2 (em lấy ví dụ là 1.000.000), thì bạn kế toán cũ bạn ấy lại lấy chỉ tiêu 43 tờ bổ sung tháng 2 là 1.200.000

Thì em vào thấy không đúng nên em đã bổ sung lại tháng 3 và điều chỉnh chi tiêu 22 cho hợp lý, sau đó tăng giảm 37,38

Đến cuối năm phát hiện tờ khai tháng 3 bị thiếu 23đ thuế mua vào nên muốn khai lại, thì đúng ra mình cứ sửa như bình thường rồi nộp. Sau khi em nộp: hệ thống báo: Chỉ tiêu 22 tờ bổ sung không bằng chỉ tiêu 22 tờ đầu tiên (nếu lấy đúng thì nó sẽ ko bằng vì chỉ tiêu 22 tờ đầu tháng 3 bị sai mà)

Sau đấy em không nộp được thì e có lên hỏi cơ quan thuế, xong hướng dẫn em về nhập chỉ tiêu 22 như tờ đầu tiên đi (là cái chỉ tiêu 43 của tờ bổ sung tháng 2), em cũng làm thử mang đi nộp thì hệ thống lại báo : Chỉ tiêu 22 không giống với chỉ tiêu 43 tờ đầu tiên của tháng 2

Giúp em với ạ

Bạn phải KHBS lại tờ khai tháng 3/2023 chỉ tiêu 22 lấy đúng bằng chỉ tiêu 43 tờ khai tháng 02/2023 chính thức là OK thôi bạn

 

[HoangDung]

Tham khảo thêm ở đây nhé https://congdongketoan.vn/threads/t...eu-chinh-thue-gtgt-ap-dung-tu-nam-2021.20118/

 

[ThanhNhann]

Bạn phải KHBS lại tờ khai tháng 3/2023 chỉ tiêu 22 lấy đúng bằng chỉ tiêu 43 tờ khai tháng 02/2023 chính thức là OK thôi bạn

tờ bs lần 1 em đã lấy như thế và đã được chấp nhận, đến giờ e muốn khai bs làn 2 thì không được nữa ạ, như em trình bày

 

[ThanhNhann]

Bạn phải KHBS lại tờ khai tháng 3/2023 chỉ tiêu 22 lấy đúng bằng chỉ tiêu 43 tờ khai tháng 02/2023 chính thức là OK thôi bạn

giờ em khai bổ sung lần thứ 2, em lấy chỉ tiêu 22 giống tờ bổ sung lần 1 thì dc thông báo là chỉ tiêu 22 ko giống tờ đầu tiên ạ

 

[ThanhNhann]

Tham khảo thêm ở đây nhé https://congdongketoan.vn/threads/t...eu-chinh-thue-gtgt-ap-dung-tu-nam-2021.20118/

Còn khi em lấy đúng chỉ tiêu 43 tờ đầu tháng 2 thì lại không giống chỉ tiêu 22 tờ đầu ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nguyên tắc bổ sung là chỉnh trên tờ khai điều chỉnh thành số đúng, chỉ tiêu 22 bao giờ cũng lấy từ chỉ tiêu 43 tờ khai ban đầu, ko có lấy lung tung em ơi