Hi mọi người, lần đầu mình gặp trường hợp này nhưng do non kinh nghiệm nên mình bị lúng túng huhu:
-Ngày 31/7 mình xuất hóa đơn 1 cho khách hàng với thuế suất là 8%, chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000 , Thuế suất: 2,240,000, Tổng cộng thanh toán: 30,240,000
-Ngày 1/8 phát hiện sai sót do khách hàng thuộc khu vực ko chịu thuế GTGT nên làm HĐ điều chỉnh 2 với chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000, Thuế suất: 0, Tổng cộng thanh toán: 28,000,000
=> HĐ điều chỉnh 2 mình có làm BB điều chỉnh ký số và gửi KH kèm HĐ.
-Sau khi làm xong mình mới thấy chắc mình đã sai nên tham khảo nhiều nơi, nhiều ý kiến cho rằng nên làm HĐ điều chỉnh 3 với chi tiết Cộng tiền hàng: - 56,000,000(âm), Thuế suất: -2,240,000(âm), Tổng cộng thanh toán: -58,240,0009(âm) để HĐ 1, 2, 3 cấn trừ với nhau = 0
-Sau đó làm HĐ điều chỉnh 4 với chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000, Thuế suất: 0, Tổng cộng thanh toán: 28,000,000
=>Làm BB điều chỉnh ký số cho HĐ 3 và HĐ 4 + gửi HĐ 3 và HĐ 4 cho khách hàng kèm TB sai sót gửi cơ quan thuế
Mọi người thấy cách xử lý là làm HĐ điều chỉnh 3 và HĐ điều chỉnh 4 có hợp lý hay ko? Và phải kèm chính xác bao nhiêu BB điều chỉnh và TB sai sót thì mới đủ thủ tục? Cám ơn mọi người nhiều!
-Ngày 31/7 mình xuất hóa đơn 1 cho khách hàng với thuế suất là 8%, chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000 , Thuế suất: 2,240,000, Tổng cộng thanh toán: 30,240,000
-Ngày 1/8 phát hiện sai sót do khách hàng thuộc khu vực ko chịu thuế GTGT nên làm HĐ điều chỉnh 2 với chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000, Thuế suất: 0, Tổng cộng thanh toán: 28,000,000
=> HĐ điều chỉnh 2 mình có làm BB điều chỉnh ký số và gửi KH kèm HĐ.
-Sau khi làm xong mình mới thấy chắc mình đã sai nên tham khảo nhiều nơi, nhiều ý kiến cho rằng nên làm HĐ điều chỉnh 3 với chi tiết Cộng tiền hàng: - 56,000,000(âm), Thuế suất: -2,240,000(âm), Tổng cộng thanh toán: -58,240,0009(âm) để HĐ 1, 2, 3 cấn trừ với nhau = 0
-Sau đó làm HĐ điều chỉnh 4 với chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000, Thuế suất: 0, Tổng cộng thanh toán: 28,000,000
=>Làm BB điều chỉnh ký số cho HĐ 3 và HĐ 4 + gửi HĐ 3 và HĐ 4 cho khách hàng kèm TB sai sót gửi cơ quan thuế
Mọi người thấy cách xử lý là làm HĐ điều chỉnh 3 và HĐ điều chỉnh 4 có hợp lý hay ko? Và phải kèm chính xác bao nhiêu BB điều chỉnh và TB sai sót thì mới đủ thủ tục? Cám ơn mọi người nhiều!
