E chào các ac tiền bối. Hiện e có 2 trường hợp về hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế nhờ các ac tư vấn hướng dẫn giúp e ah
1. Hóa đơn thay thế
- Ngày 5/11/2023 bên e xuất hóa đơn đầu ra số 10
- Đến 25/1/2024 phát hiện hđ 10 sai sót về số lượng hàng hóa. Nên e xuất hđ số 15 thay thế hđ số 10
Bây giờ e khai thuế Q4/2023 thì e kê khai luôn hđ 15 ( 25/1/2024) này vào Q4/2023 phải không ah? Hay e vẫn kê khai hđ 10 sau đó mới kê khai bổ xung hđ 15 ?
2. Hóa đơn điều chỉnh
- ngày 30/11/2023 bên e nhận được 1 hđ đầu vào số 02 của khách hàng về tiền thuê
- ngày 26/1/2024 khách hàng xuất hóa đơn điều chỉnh giảm số 03 ( giảm cả tiền hàng và tiền thuế)
Cho e hỏi hóa đơn điều chỉnh số 03 e kê khai luôn vào Q4/2023 hay là kê khai số âm vào Q1/2024 ah.
1. Hóa đơn thay thế
- Ngày 5/11/2023 bên e xuất hóa đơn đầu ra số 10
- Đến 25/1/2024 phát hiện hđ 10 sai sót về số lượng hàng hóa. Nên e xuất hđ số 15 thay thế hđ số 10
Bây giờ e khai thuế Q4/2023 thì e kê khai luôn hđ 15 ( 25/1/2024) này vào Q4/2023 phải không ah? Hay e vẫn kê khai hđ 10 sau đó mới kê khai bổ xung hđ 15 ?
2. Hóa đơn điều chỉnh
- ngày 30/11/2023 bên e nhận được 1 hđ đầu vào số 02 của khách hàng về tiền thuê
- ngày 26/1/2024 khách hàng xuất hóa đơn điều chỉnh giảm số 03 ( giảm cả tiền hàng và tiền thuế)
Cho e hỏi hóa đơn điều chỉnh số 03 e kê khai luôn vào Q4/2023 hay là kê khai số âm vào Q1/2024 ah.
