Cần hỏi Khai thuế GTGT bổ sung thế nào cho đúng?

[Vũ Thu Trà]

Dạ công ty em đang làm lại sổ sách năm 2022, 2023:
- Tờ khai thuế GTGT Q4/2022 lần đầu có số thuế còn được khấu trừ là 1tr5
- Tờ khai thuế GTGT Q4/2022 bổ sung lần thứ 1 làm phát sinh số thuế phải nộp, số thuế còn được khấu trừ bằng 0
- Tờ khai thuế GTGT Q4/2022 bổ sung lần thứ 2 có số thuế còn được khấu trừ là 5tr
Mọi người cho em hỏi khi làm tờ khai thuế GTGT Q1/2023 bổ sung lần 1, phần chệnh lệch để điền vào chỉ tiêu 37,38 sẽ điền số như nào ạ?
1. Lấy lần 2 trừ lần đầu (5tr -1tr5): 3tr5
2. Lấy lần 2 trừ lần 1 (5tr-0): 5tr
Em cảm ơn mọi người ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ công ty em đang làm lại sổ sách năm 2022, 2023:
- Tờ khai thuế GTGT Q4/2022 lần đầu có số thuế còn được khấu trừ là 1tr5
- Tờ khai thuế GTGT Q4/2022 bổ sung lần thứ 1 làm phát sinh số thuế phải nộp, số thuế còn được khấu trừ bằng 0
- Tờ khai thuế GTGT Q4/2022 bổ sung lần thứ 2 có số thuế còn được khấu trừ là 5tr
Mọi người cho em hỏi khi làm tờ khai thuế GTGT Q1/2023 bổ sung lần 1, phần chệnh lệch để điền vào chỉ tiêu 37,38 sẽ điền số như nào ạ?
1. Lấy lần 2 trừ lần đầu (5tr -1tr5): 3tr5
2. Lấy lần 2 trừ lần 1 (5tr-0): 5tr
Em cảm ơn mọi người ạ!

Em phải xem số chính xách là số nào rồi hạch toán tiền thuế theo số đó nhé.

 

[Vũ Thu Trà]

Em phải xem số chính xách là số nào rồi hạch toán tiền thuế theo số đó nhé.

Dạ em cảm ơn anh! Nhưng em đang hỏi ở phần chênh lệch ở chỉ tiêu 43 sẽ lấy số so sánh giữa tờ khai bổ sung lần thứ 2 so với lần gốc, hay giữa bổ sung lần 2 với bổ sung lần 1 ạ? Mong anh giải đáp giúp em với a!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ em cảm ơn anh! Nhưng em đang hỏi ở phần chênh lệch ở chỉ tiêu 43 sẽ lấy số so sánh giữa tờ khai bổ sung lần thứ 2 so với lần gốc, hay giữa bổ sung lần 2 với bổ sung lần 1 ạ? Mong anh giải đáp giúp em với a!

miễn sao tờ khai chính + bổ sung 1 + bổ sung 2 = đúng là ok em nhé