Cần hỏi kê khai thuế GTGT bổ sung bị sai & ko điều chỉnh tăng giảm vào kỳ hiện tại

[Thanhthuy90]

Dạ em có TH này
Phần 1: Trong năm 2023 khi có sai sót thuế GTGT ko nộp tờ khai bổ sung mà điều chỉnh tăng giảm vào kỳ hiện tại (cho khớp dữ liệu thuế GTGT còn được khấu trừ và số dư TK1331)
sau đó
Phần 2: Nộp lại tờ khai GTGT BS02 tháng 11/2023 (nộp kỳ T02/2024) và
+ phụ lục 01-1/KHBS (bản giải trình khai bs) =0, thực tế so sánh với tờ khai GTGT BS01 có chênh lệch -7.035.884đ
nhưng vì đã điều chỉnh tăng giảm trước đó như phần 1
em cần nộp lại Tờ khai GTGT bổ sung năm 2023 & T02/2024 nhưng đang vướng chỗ tờ khai GTGT BS02 so sánh sai (dẫn đến ko có số chênh lệch). Nhờ mọi người ai gặp TH này hỗ trợ giúp em. em cảm ơn ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ em có TH này
Phần 1: Trong năm 2023 khi có sai sót thuế GTGT ko nộp tờ khai bổ sung mà điều chỉnh tăng giảm vào kỳ hiện tại (cho khớp dữ liệu thuế GTGT còn được khấu trừ và số dư TK1331)
sau đó
Phần 2: Nộp lại tờ khai GTGT BS02 tháng 11/2023 (nộp kỳ T02/2024) và
+ phụ lục 01-1/KHBS (bản giải trình khai bs) =0, thực tế so sánh với tờ khai GTGT BS01 có chênh lệch -7.035.884đ
nhưng vì đã điều chỉnh tăng giảm trước đó như phần 1
em cần nộp lại Tờ khai GTGT bổ sung năm 2023 & T02/2024 nhưng đang vướng chỗ tờ khai GTGT BS02 so sánh sai (dẫn đến ko có số chênh lệch). Nhờ mọi người ai gặp TH này hỗ trợ giúp em. em cảm ơn ạ

Sai tháng nào thì khai KHBS lại tháng đó em nhé, chứ ko có chờ qua 2024 đâu
Tham khảo ở đây nhé https://congdongketoan.vn/threads/t...eu-chinh-thue-gtgt-ap-dung-tu-nam-2021.20118/