Cần hỏi Hỏi về cách lập tờ khai điều chỉnh thuế GTGT đã nộp.

NThanhThao

Kế Toán
#1
Tham gia
20/10/21
Bài viết
9
Thích
1
Chào mọi người ạ.
Bên e khai thuế GTGT theo tháng ạ.

Trong tờ khai tháng 08 vừa rồi, còn dư số thuế GTGT chuyển qua kỳ sau (chỉ tiêu 43) là : 32 triệu.
Do máy e vừa mới cài lại, nên trong tờ khai tháng 09, không tự động nhảy chỉ tiêu [43] tháng 08 qua chỉ tiêu [22] tháng 09, mà e lỡ nộp tờ khai tháng 09 rồi ạ, tiền thuế tháng 9 này thì e chưa có nộp.

Anh/ chị cho e hỏi là giờ em nộp lại tờ khai điều chỉnh tháng 09, nhập chỉ tiêu [22] là 32 triệu là được hay nhập chỉ tiêu [38] ạ , và số tiền nộp thuế theo tờ khai điều chỉnh luôn phải không ạ.

Mong anh/chị hướng dẫn e với ạ.

Em cảm ơn.
 
LTPQUYENN

LTPQUYENN

Kế Toán thuế
#2
Tham gia
29/9/21
Bài viết
138
Thích
122
NThanhThao nói:
Chào mọi người ạ.
Bên e khai thuế GTGT theo tháng ạ.

Trong tờ khai tháng 08 vừa rồi, còn dư số thuế GTGT chuyển qua kỳ sau (chỉ tiêu 43) là : 32 triệu.
Do máy e vừa mới cài lại, nên trong tờ khai tháng 09, không tự động nhảy chỉ tiêu [43] tháng 08 qua chỉ tiêu [22] tháng 09, mà e lỡ nộp tờ khai tháng 09 rồi ạ, tiền thuế tháng 9 này thì e chưa có nộp.

Anh/ chị cho e hỏi là giờ em nộp lại tờ khai điều chỉnh tháng 09, nhập chỉ tiêu [22] là 32 triệu là được hay nhập chỉ tiêu [38] ạ , và số tiền nộp thuế theo tờ khai điều chỉnh luôn phải không ạ.

Mong anh/chị hướng dẫn e với ạ.

Em cảm ơn.
Nhấn để mở rộng...
Bạn nộp tờ khai bổ sung điều chỉnh số đầu kỳ chỉ tiêu 22 luôn nhé, số tiền thuế chênh lệch bạn điều chỉnh trong tháng 10 nhé
 
Sửa lần cuối:
LTPQUYENN

LTPQUYENN

Kế Toán thuế
#3
Tham gia
29/9/21
Bài viết
138
Thích
122
NThanhThao nói:
Chào mọi người ạ.
Bên e khai thuế GTGT theo tháng ạ.

Trong tờ khai tháng 08 vừa rồi, còn dư số thuế GTGT chuyển qua kỳ sau (chỉ tiêu 43) là : 32 triệu.
Do máy e vừa mới cài lại, nên trong tờ khai tháng 09, không tự động nhảy chỉ tiêu [43] tháng 08 qua chỉ tiêu [22] tháng 09, mà e lỡ nộp tờ khai tháng 09 rồi ạ, tiền thuế tháng 9 này thì e chưa có nộp.

Anh/ chị cho e hỏi là giờ em nộp lại tờ khai điều chỉnh tháng 09, nhập chỉ tiêu [22] là 32 triệu là được hay nhập chỉ tiêu [38] ạ , và số tiền nộp thuế theo tờ khai điều chỉnh luôn phải không ạ.

Mong anh/chị hướng dẫn e với ạ.

Em cảm ơn.
Nhấn để mở rộng...
Bạn tham khảo link này của Bác Thức Đẹp Trai nhé
https://congdongketoan.vn/threads/t...eu-chinh-thue-gtgt-ap-dung-tu-nam-2021.20118/
 

NThanhThao

Kế Toán
#4
Tham gia
20/10/21
Bài viết
9
Thích
1
LTPQUYENN nói:
Bạn nộp tờ khai bổ sung điều chỉnh số đầu kỳ chỉ tiêu 22 luôn nhé, số tiền thuế chênh lệch bạn điều chỉnh trong tháng 10 nhé
Nhấn để mở rộng...
Vậy là tờ khai tháng 09 này , TỜ KHAI BỔ SUNG e sẽ điền 32 triệu vào chỉ tiêu [22] luôn phải không ạ, còn thuế e vẫn đóng tiền theo TỜ KHAI LẦN ĐẦU.
Còn sang tờ khai tháng 10, e điền 32tr ở chỉ tiêu [38] là xong phải không chị?

Chị xem dùm hình e đính kèm xem e làm đúng chưa ạ.

Em cảm ơn chị!

1634698653052.png
 
LTPQUYENN

LTPQUYENN

Kế Toán thuế
#5
Tham gia
29/9/21
Bài viết
138
Thích
122
NThanhThao nói:
Vậy là tờ khai tháng 09 này , TỜ KHAI BỔ SUNG e sẽ điền 32 triệu vào chỉ tiêu [22] luôn phải không ạ, còn thuế e vẫn đóng tiền theo TỜ KHAI LẦN ĐẦU.
Còn sang tờ khai tháng 10, e điền 32tr ở chỉ tiêu [38] là xong phải không chị?

Chị xem dùm hình e đính kèm xem e làm đúng chưa ạ.

Em cảm ơn chị!

Xem đính kèm 2895
Nhấn để mở rộng...
Vẫn phát sinh số tiền phải nộp thì sang tháng 10 bạn không cần điền chỉ tiêu 38 nữa đâu bạn. Bạn điền vậy ok á. chỉ cần điền số đầu kỳ chỉ tiêu 22 thôi là được bạn
 
LTPQUYENN

LTPQUYENN

Kế Toán thuế
#6
Tham gia
29/9/21
Bài viết
138
Thích
122
NThanhThao nói:
Vậy là tờ khai tháng 09 này , TỜ KHAI BỔ SUNG e sẽ điền 32 triệu vào chỉ tiêu [22] luôn phải không ạ, còn thuế e vẫn đóng tiền theo TỜ KHAI LẦN ĐẦU.
Còn sang tờ khai tháng 10, e điền 32tr ở chỉ tiêu [38] là xong phải không chị?

Chị xem dùm hình e đính kèm xem e làm đúng chưa ạ.

Em cảm ơn chị!

Xem đính kèm 2895
Nhấn để mở rộng...
Còn tiền thuế thì bên m thường đóng theo số đúng. còn nếu lần đầu bạn đóng rồi thì thôi, nó sẽ treo ở đó thôi bạn
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ