Cần hỏi Kê khai thuế vãng lai 2% kho bạc giữ lại của công trình xây dựng nội tỉnh

[Hươngls]

Các anh chị ơi giúp em với ạ? Bên em năm 2015 có xây dựng một công trình mà chủ đầu tư lại ở huyện khác nhưng cùng tỉnh. Giờ chủ đầu tư thanh toán thì có trừ luôn 2% kho bạc giữ lại trước khi chuyển cho đơn vị em. Khoản thuế 2% đó bên em đã kê khai vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai thuế GTGT quý. Nhưng giờ cán bộ quản lý thuế gọi điện yêu cầu bên em phải sửa lại và nộp bổ sung tờ khai không hạch toán 2% công trình vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai quý và phụ lục 1-5 mà chỉ theo dõi trên sổ sách kế toán làm như thế có đúng không ạ. Vì từ trước tới giờ các công trình khác bên em vẫn đưa vào chỉ tiêu 39 mà qua bao lần thanh kiểm tra đều ko nói gì. Nếu đúng thì theo thông tư nào ạ? Mong các anh chị giúp em với ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Các anh chị ơi giúp em với ạ? Bên em năm 2015 có xây dựng một công trình mà chủ đầu tư lại ở huyện khác nhưng cùng tỉnh. Giờ chủ đầu tư thanh toán thì có trừ luôn 2% kho bạc giữ lại trước khi chuyển cho đơn vị em. Khoản thuế 2% đó bên em đã kê khai vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai thuế GTGT quý. Nhưng giờ cán bộ quản lý thuế gọi điện yêu cầu bên em phải sửa lại và nộp bổ sung tờ khai không hạch toán 2% công trình vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai quý và phụ lục 1-5 mà chỉ theo dõi trên sổ sách kế toán làm như thế có đúng không ạ. Vì từ trước tới giờ các công trình khác bên em vẫn đưa vào chỉ tiêu 39 mà qua bao lần thanh kiểm tra đều ko nói gì. Nếu đúng thì theo thông tư nào ạ? Mong các anh chị giúp em với ạ

Cán bộ yêu cầu thì hỏi họ tại sao phải làm thế? xưa giờ DN kê khai vậy để xem họ nói đúng không? đó là cách làm hay, sau đó họ nói căn cứ nào thì em lên đây hỏi họ nói đúng không em nhé.

1. Tham khảo Công văn sô 6789/BTC-TCT

2. Tham khảo Công văn số 789/TCT-KK

 

[Hươngls]

Cán bộ yêu cầu thì hỏi họ tại sao phải làm thế? xưa giờ DN kê khai vậy để xem họ nói đúng không? đó là cách làm hay, sau đó họ nói căn cứ nào thì em lên đây hỏi họ nói đúng không em nhé.

1. Tham khảo Công văn sô 6789/BTC-TCT

2. Tham khảo Công văn số 789/TCT-KK

Vâng em có hỏi thì họ bảo theo thông tư 156, còn chỉ tiêu 39 chỉ dùng kê khai cho các công trình ngoại tỉnh. Họ bảo giờ tất cả các tỉnh thành đều hạch toán như vậy. Họ còn dọa nếu không sửa thì mức phạt lên đến 6,5tr đó. Mà đọc thông tư thì em mông lung quá. Nên cũng chưa biết xử lý sao anh ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vâng em có hỏi thì họ bảo theo thông tư 156, còn chỉ tiêu 39 chỉ dùng kê khai cho các công trình ngoại tỉnh. Họ bảo giờ tất cả các tỉnh thành đều hạch toán như vậy. Họ còn dọa nếu không sửa thì mức phạt lên đến 6,5tr đó. Mà đọc thông tư thì em mông lung quá. Nên cũng chưa biết xử lý sao anh ạ

em coi 02 văn bản kia đi, có nội tỉnh đấy em

 

[Hươngls]

em coi 02 văn bản kia đi, có nội tỉnh đấy em

Vâng em cảm ơn anh ạ