Cần hỏi Hạch toán kéo doanh thu về năm trước

[Hoa hồng tím]

Công ty em vừa quyết toán thuế xong, thuế yêu cầu xuất hóa đơn ra vào ngày 22/09/2021 và đã kéo doanh thu về đúng thời điểm năm trước, đã truy thu và nộp thuế rồi ạ Các hóa đơn này e không kê khai trên tờ khai VAT Q3/2021, chỉ khai trên BC26 ạ .Vậy các hóa đơn này e sẽ hạch toán như nào ạ ? Trong trường hợp những hóa đơn này e hạch toán doanh thu, giá vốn bình thường và điều chỉnh trên tờ khai quyết toán TNDN thì chỉ tiêu doanh thu trên BCKQKD và chỉ tiêu 32 trên tờ khai GTGT k khớp nhau. E nên xử lý như nào cho hợp lý ạ Mong các anh chị giúp đỡ ạ !

 

[Thức Nguyễn Văn]

Công ty em vừa quyết toán thuế xong, thuế yêu cầu xuất hóa đơn ra vào ngày 22/09/2021 và đã kéo doanh thu về đúng thời điểm năm trước, đã truy thu và nộp thuế rồi ạ Các hóa đơn này e không kê khai trên tờ khai VAT Q3/2021, chỉ khai trên BC26 ạ .Vậy các hóa đơn này e sẽ hạch toán như nào ạ ? Trong trường hợp những hóa đơn này e hạch toán doanh thu, giá vốn bình thường và điều chỉnh trên tờ khai quyết toán TNDN thì chỉ tiêu doanh thu trên BCKQKD và chỉ tiêu 32 trên tờ khai GTGT k khớp nhau. E nên xử lý như nào cho hợp lý ạ Mong các anh chị giúp đỡ ạ !

vẫn hạch toán kế toán kết chuyển lãi lỗ bình thường nhưng khi quyết toán thuế TNDN thì gõ doanh thu, giá vốn này vào cột đã tính thuế năm trước em nhé
xem lại bài này của anh https://congdongketoan.vn/threads/4...cao-tai-chinh-quyet-toan-thue-nam-2021.19147/

 

[Hoa hồng tím]

Dạ , A Thức ơi, nếu hạch toán bình thường thì chỉ tiêu doanh thu trên BCKQKD và chỉ tiêu 32 trên tờ khai GTGT k khớp nhau . Vậy có sao k ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ , A Thức ơi, nếu hạch toán bình thường thì chỉ tiêu doanh thu trên BCKQKD và chỉ tiêu 32 trên tờ khai GTGT k khớp nhau . Vậy có sao k ạ

Bình thường em, báo cáo tài chính khác quyết toán thuế TNDN.