Chia sẻ Khi làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK 4.7.3 nhà kế lưu ý

[Thức Nguyễn Văn]

(Baocaotaichinh.vn) Khi quyết toán thuế TNDN 2021 trên HTKK 4.7.3 có mấy cái lưu ý cho những ai chưa biết

1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC

2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.

• Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
• Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
• Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%
• ..........

3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất

Ví dụ Công ty TNHH Đại Lý Thuế BCTC có 3-4 ngành nghề chính gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử......với tổng doanh thu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng trong đó

Doanh thu dịch vụ kế toán là: 800.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán chữ ký số là: 100.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử là: 100.000.000 đồng

==> Anh chị chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ kế toán, kiểm toán

4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp

Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 800.000.000 đồng/1.000.000.000 đồng x 100% =80%

 

[Ngô Xuân Quang]

Chào Anh Thức, cùng các anh/chị ơi.

Trường hợp không phát sinh doanh thu thì kê vào chỉ tiêu nào phần (Ngành nghề có doanh thu cao nhất nhỉ) nhờ bác, cùng các anh/chị có thể chia sẻ cách giúp em được không ạ.

Chân thành cảm ơn bác và anh/chị.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào Anh Thức, cùng các anh/chị ơi.

Chỗ mục doanh thu cao nhất ấy ạ, sao bên em mặc dù đã gỡ HTKK 4.7.2, cài lại HTKK 4.7.3 nhưng ngành nghề show ra toàn ngành nghề về tài nguyên ko ạ, còn bác làm ra đúng ngành nghề bác luôn, nhờ bác chỉ cùng các anh/chị có thể chia sẻ cách giúp em được không ạ.

Chân thành cảm ơn bác và anh/chị.

Có mũi tên kéo xuống để chọn đó chú

 

[Tôm Tép]

Cho mình hỏi, mình là PL 03-8 nó bị báo lỗi ở cột Loạichỉ tiêu là sao vậy? Mình không chọn được cũng không làm gì được ở đó. Có ai bị lỗi như mình không?

 

[Ngô Xuân Quang]

Có mũi tên kéo xuống để chọn đó chú

Em cảm ơn bác, đã ngộ ra rồi ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cho mình hỏi, mình là PL 03-8 nó bị báo lỗi ở cột Loạichỉ tiêu là sao vậy? Mình không chọn được cũng không làm gì được ở đó. Có ai bị lỗi như mình không?

chụp hình xem lỗi ở đâu?

 

[Tôm Tép]

Đây bác ơi, e cảm ơn b ạ.

 

[Mỹ Thuận]

Dạ cho em hỏi ngành nghề không có trong danh sách đó thì sao ạ

(Baocaotaichinh.vn) Khi quyết toán thuế TNDN 2021 trên HTKK 4.7.3 có mấy cái lưu ý cho những ai chưa biết

1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC

Xem đính kèm 4428​

2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.

• Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
• Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
• Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%
• ..........

Xem đính kèm 4429​

3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất

Ví dụ Công ty TNHH Đại Lý Thuế BCTC có 3-4 ngành nghề chính gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử......với tổng doanh thu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng trong đó

Doanh thu dịch vụ kế toán là: 800.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán chữ ký số là: 100.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử là: 100.000.000 đồng

==> Anh chị chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ kế toán, kiểm toán

4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp

Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 800.000.000 đồng/1.000.000.000 đồng x 100% =80%

Xem đính kèm 4430​

 

[Thức Nguyễn Văn]

Đây bác ơi, e cảm ơn b ạ. Xem đính kèm 4433 Xem đính kèm 4433

phải chọn loại chỉ tiêu ko được để trống

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ cho em hỏi ngành nghề không có trong danh sách đó thì sao ạ

làm cái gì mà ko có em?

 

[Tôm Tép]

phải chọn loại chỉ tiêu ko được để trống

Nhưng em không chọn được ấy ạ. Tích vào đấy nó không cho chọn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nhưng em không chọn được ấy ạ. Tích vào đấy nó không cho chọn

xóa đi làm lại, anh thấy chọn bình thường em nhé

 

[Huongle306]

làm cái gì mà ko có em?

Bác Thức ơi, bên em kinh doanh chuyển về buôn bán hóa chất, máy móc dùng trong y tế thì tích chọn loại ngành nghề nào vậy bác. Em tìm mãi mà không thấy cái ngành nghề của bên em đâu, mong bác trợ giúp ạ

 

[Tôm Tép]

xóa đi làm lại, anh thấy chọn bình thường em nhé

Xem đính kèm 4435​

huhu. E vẫn không chọn được

 

[NGÂN THẢO]

Chào Anh Thức, cùng các anh/chị ơi.

Trường hợp không phát sinh doanh thu thì kê vào chỉ tiêu nào phần (Ngành nghề có doanh thu cao nhất nhỉ) nhờ bác, cùng các anh/chị có thể chia sẻ cách giúp em được không ạ.

Chân thành cảm ơn bác và anh/chị.

em cũng đang thắc mắc này ạ, giúp e với

 

[nghiabeo88]

các bác ơi, em cứ bị như này là bị sao ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Bác Thức ơi, bên em kinh doanh chuyển về buôn bán hóa chất, máy móc dùng trong y tế thì tích chọn loại ngành nghề nào vậy bác. Em tìm mãi mà không thấy cái ngành nghề của bên em đâu, mong bác trợ giúp ạ

chọn buôn bán đó em

 

[Thức Nguyễn Văn]

các bác ơi, em cứ bị như này là bị sao ạ
Xem đính kèm 4438

tải XML mới nhất về, nếu vẫn lỗi thì chờ đợi fix lỗi

 

[Thức Nguyễn Văn]

em cũng đang thắc mắc này ạ, giúp e với

có mũi tên đổ xuống để mình chọn mà em?

 

[Shi Su Trần]

Chào Anh Thức, cùng các anh/chị ơi.

Trường hợp không phát sinh doanh thu thì kê vào chỉ tiêu nào phần (Ngành nghề có doanh thu cao nhất nhỉ) nhờ bác, cùng các anh/chị có thể chia sẻ cách giúp em được không ạ.

Chân thành cảm ơn bác và anh/chị.

E cũng đang gặp vấn đề này bác ạ