Chia sẻ Khi làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK 4.7.3 nhà kế lưu ý

Giau Le

Giau Le

Kế Toán
#41
Tham gia
18/3/22
Bài viết
1
Thích
0
Bác ơi. QT TNDN, mọi năm C1 sẽ tự động nhảy theo số của B14. Năm nay ko tự nhảy mà cũng ko cho nhập số âm. Vậy để C1 = 0 hay sao bác ạ
 

Sake

Kế Toán
#42
Tham gia
5/8/19
Bài viết
18
Thích
3
Thức Nguyễn Văn nói:
(Baocaotaichinh.vn) Khi quyết toán thuế TNDN 2021 trên HTKK 4.7.3 có mấy cái lưu ý cho những ai chưa biết

1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC

2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.
  • Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
  • Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
  • Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%
  • ..........
3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất

Ví dụ Công ty TNHH Đại Lý Thuế BCTC có 3-4 ngành nghề chính gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử......với tổng doanh thu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng trong đó

Doanh thu dịch vụ kế toán là: 800.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán chữ ký số là: 100.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử là: 100.000.000 đồng

==> Anh chị chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ kế toán, kiểm toán

4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp

Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 800.000.000 đồng/1.000.000.000 đồng x 100% =80%

Nhấn để mở rộng...
A cho e hỏi doanh thu từ tư vấn đấu thầu và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì cho vào ngành nào được ạ
 
Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#44
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,385
Thích
9,878
Giau Le nói:
Bác ơi. QT TNDN, mọi năm C1 sẽ tự động nhảy theo số của B14. Năm nay ko tự nhảy mà cũng ko cho nhập số âm. Vậy để C1 = 0 hay sao bác ạ
Nhấn để mở rộng...
c1 để trống đi em
Sake nói:
A cho e hỏi doanh thu từ tư vấn đấu thầu và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì cho vào ngành nào được ạ
Nhấn để mở rộng...
hoạt động trụ ở văn phòng, tư vấn quản lý
 

Thanhngale

Thành Viên TVN
#46
Tham gia
17/8/19
Bài viết
5
Thích
1
Thức Nguyễn Văn nói:
(Baocaotaichinh.vn) Khi quyết toán thuế TNDN 2021 trên HTKK 4.7.3 có mấy cái lưu ý cho những ai chưa biết

1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC

2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.
  • Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
  • Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
  • Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%
  • ..........
3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất

Ví dụ Công ty TNHH Đại Lý Thuế BCTC có 3-4 ngành nghề chính gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử......với tổng doanh thu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng trong đó

Doanh thu dịch vụ kế toán là: 800.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán chữ ký số là: 100.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử là: 100.000.000 đồng

==> Anh chị chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ kế toán, kiểm toán

4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp

Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 800.000.000 đồng/1.000.000.000 đồng x 100% =80%

Nhấn để mở rộng...
Anh ơi. Cho em hỏi. Ngành nghề dịch vụ bảo vệ thì mình điền c
Thức Nguyễn Văn nói:
(Baocaotaichinh.vn) Khi quyết toán thuế TNDN 2021 trên HTKK 4.7.3 có mấy cái lưu ý cho những ai chưa biết



1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC





2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.

Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%
..........


3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất



Ví dụ Công ty TNHH Đại Lý Thuế BCTC có 3-4 ngành nghề chính gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử......với tổng doanh thu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng trong đó



Doanh thu dịch vụ kế toán là: 800.000.000 đồng

Doanh thu dịch vụ mua bán chữ ký số là: 100.000.000 đồng

Doanh thu dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử là: 100.000.000 đồng



==> Anh chị chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ kế toán, kiểm toán



4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp



Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 800.000.000 đồng/1.000.000.000 đồng x 100% =80%




Nhấn để mở rộng...
Anh ơi. Cho em hỏi. Ngành nghề dịch vụ bảo vệ thì mình điền cái nào ạ.
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
#47
Tham gia
14/8/19
Bài viết
10,697
Thích
4,928
Thanhngale nói:
Anh ơi. Cho em hỏi. Ngành nghề dịch vụ bảo vệ thì mình điền c


Anh ơi. Cho em hỏi. Ngành nghề dịch vụ bảo vệ thì mình điền cái nào ạ.
Nhấn để mở rộng...
bạn chọn hoạt động hành chính, văn phòng..... nó phù hợp hơn
 
Phạm thị Thuý

Phạm thị Thuý

Kế Toán
#49
Tham gia
4/8/19
Bài viết
84
Thích
13
1647597000921.png
a chị cho e hỏi, e vào mục ưu đãi thuế tndn, e nhập mst của công ty mình mà nó cứ báo lỗi sai, e k hiểu sai ở đâu nữa ạ
 

huyentrang

Kế Toán
#51
Tham gia
30/12/19
Bài viết
65
Thích
8
Bên e bán hàng gạch ốp lát nhà các loại thuộc ngành nghề nào cho hợp lý vậy anh . Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao cho vào xây dựng nhà các loại phải ko hè
 

trinhuyen

Kế Toán
#55
Tham gia
9/3/22
Bài viết
3
Thích
2
E Chào anh Thức, cùng các anh/chị ạ !
Em đang làm Tờ khai QTTNDN có chỉ tiêu ngành nghề cao nhất mà e tìm mãi k thấy ngành nghề của bên e. Bên e chuyên bán các phụ tùng thiết bị văn phòng, chủ yếu là thay đổ mực in ạ. Nhờ Anh và các a/c chỉ giúp ạ. Em cảm ơn
 
Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#56
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,385
Thích
9,878
trinhuyen nói:
E Chào anh Thức, cùng các anh/chị ạ !
Em đang làm Tờ khai QTTNDN có chỉ tiêu ngành nghề cao nhất mà e tìm mãi k thấy ngành nghề của bên e. Bên e chuyên bán các phụ tùng thiết bị văn phòng, chủ yếu là thay đổ mực in ạ. Nhờ Anh và các a/c chỉ giúp ạ. Em cảm ơn
Nhấn để mở rộng...
vậy em chỉ có 1 ngành thì chọn 100% thôi
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ