Chia sẻ Khi làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK 4.7.3 nhà kế lưu ý

[Giau Le]

Bác ơi. QT TNDN, mọi năm C1 sẽ tự động nhảy theo số của B14. Năm nay ko tự nhảy mà cũng ko cho nhập số âm. Vậy để C1 = 0 hay sao bác ạ

 

[Sake]

(Baocaotaichinh.vn) Khi quyết toán thuế TNDN 2021 trên HTKK 4.7.3 có mấy cái lưu ý cho những ai chưa biết

1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC

Xem đính kèm 4428​

2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.

• Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
• Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
• Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%
• ..........

Xem đính kèm 4429​

3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất

Ví dụ Công ty TNHH Đại Lý Thuế BCTC có 3-4 ngành nghề chính gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử......với tổng doanh thu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng trong đó

Doanh thu dịch vụ kế toán là: 800.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán chữ ký số là: 100.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử là: 100.000.000 đồng

==> Anh chị chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ kế toán, kiểm toán

4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp

Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 800.000.000 đồng/1.000.000.000 đồng x 100% =80%

Xem đính kèm 4430​

A cho e hỏi doanh thu từ tư vấn đấu thầu và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì cho vào ngành nào được ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Bên em không phát sinh doanh thu, thì tỷ lệ % điền như thế nào ạ?
Em cảm ơn ạ.

chọn ngành chính rồi gõ 100% làm tới thôi em

 

[Thức Nguyễn Văn]

Bác ơi. QT TNDN, mọi năm C1 sẽ tự động nhảy theo số của B14. Năm nay ko tự nhảy mà cũng ko cho nhập số âm. Vậy để C1 = 0 hay sao bác ạ

c1 để trống đi em

A cho e hỏi doanh thu từ tư vấn đấu thầu và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì cho vào ngành nào được ạ

hoạt động trụ ở văn phòng, tư vấn quản lý

 

[Đoàn Viên]

chọn ngành chính rồi gõ 100% làm tới thôi em

dạ cảm ơn anh ạ.

 

[Thanhngale]

(Baocaotaichinh.vn) Khi quyết toán thuế TNDN 2021 trên HTKK 4.7.3 có mấy cái lưu ý cho những ai chưa biết

1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC

Xem đính kèm 4428​

2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.

• Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
• Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
• Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%
• ..........

Xem đính kèm 4429​

3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất

Ví dụ Công ty TNHH Đại Lý Thuế BCTC có 3-4 ngành nghề chính gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử......với tổng doanh thu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng trong đó

Doanh thu dịch vụ kế toán là: 800.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán chữ ký số là: 100.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử là: 100.000.000 đồng

==> Anh chị chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ kế toán, kiểm toán

4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp

Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 800.000.000 đồng/1.000.000.000 đồng x 100% =80%

Xem đính kèm 4430​

Anh ơi. Cho em hỏi. Ngành nghề dịch vụ bảo vệ thì mình điền c

(Baocaotaichinh.vn) Khi quyết toán thuế TNDN 2021 trên HTKK 4.7.3 có mấy cái lưu ý cho những ai chưa biết



1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC





2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.

Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%
..........


3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất



Ví dụ Công ty TNHH Đại Lý Thuế BCTC có 3-4 ngành nghề chính gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử......với tổng doanh thu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng trong đó



Doanh thu dịch vụ kế toán là: 800.000.000 đồng

Doanh thu dịch vụ mua bán chữ ký số là: 100.000.000 đồng

Doanh thu dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử là: 100.000.000 đồng



==> Anh chị chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ kế toán, kiểm toán



4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp



Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 800.000.000 đồng/1.000.000.000 đồng x 100% =80%





Anh ơi. Cho em hỏi. Ngành nghề dịch vụ bảo vệ thì mình điền cái nào ạ.

 

[HoangDung]

Anh ơi. Cho em hỏi. Ngành nghề dịch vụ bảo vệ thì mình điền c


Anh ơi. Cho em hỏi. Ngành nghề dịch vụ bảo vệ thì mình điền cái nào ạ.

bạn chọn hoạt động hành chính, văn phòng..... nó phù hợp hơn

 

[Thanhngale]

bạn chọn hoạt động hành chính, văn phòng..... nó phù hợp hơn

Dạ em cảm ơn.

 

[Phạm thị Thuý]

a chị cho e hỏi, e vào mục ưu đãi thuế tndn, e nhập mst của công ty mình mà nó cứ báo lỗi sai, e k hiểu sai ở đâu nữa ạ

 

[Huongle306]

Dạ em cảm ơn ạ

tích vào mũi tên để nó ra thêm danh sách
chọn cái đó là ok rồi

Làm thế nào để phần thuế TNDN từ bên tờ khai nhảy sang PL 92/2021/NĐ-CP vậy bác

 

[huyentrang]

Bên e bán hàng gạch ốp lát nhà các loại thuộc ngành nghề nào cho hợp lý vậy anh . Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao cho vào xây dựng nhà các loại phải ko hè

 

[Liễu Ngọc]

Anh cho e hỏi làm tư vấn thiết kế pcc thì chọn cái nào ở mục 04 trong tờ QT thuế TNDN ạ

 

[Đào Nguyễn]

Anh Thức ơi, bên em bán các loại máy móc thiết bị xây dựng như máy hàn, máy phát điện, giàn giáo ... mình chọn hoạt động xây dựng hay chọn bán lẻ như trên hình ạ

 

[Đào Nguyễn]

Và khi doanh nghiệp lỗ thì trên mẫu 03 chỉ có 3 chỉ tiêu này thôi pải ko ạ

 

[trinhuyen]

E Chào anh Thức, cùng các anh/chị ạ !
Em đang làm Tờ khai QTTNDN có chỉ tiêu ngành nghề cao nhất mà e tìm mãi k thấy ngành nghề của bên e. Bên e chuyên bán các phụ tùng thiết bị văn phòng, chủ yếu là thay đổ mực in ạ. Nhờ Anh và các a/c chỉ giúp ạ. Em cảm ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

E Chào anh Thức, cùng các anh/chị ạ !
Em đang làm Tờ khai QTTNDN có chỉ tiêu ngành nghề cao nhất mà e tìm mãi k thấy ngành nghề của bên e. Bên e chuyên bán các phụ tùng thiết bị văn phòng, chủ yếu là thay đổ mực in ạ. Nhờ Anh và các a/c chỉ giúp ạ. Em cảm ơn

vậy em chỉ có 1 ngành thì chọn 100% thôi

 

[Thức Nguyễn Văn]

Xem đính kèm 4469
Và khi doanh nghiệp lỗ thì trên mẫu 03 chỉ có 3 chỉ tiêu này thôi pải ko ạ

đúng rồi em nhé

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh cho e hỏi làm tư vấn thiết kế pcc thì chọn cái nào ở mục 04 trong tờ QT thuế TNDN ạ

chổ có văn phòng đó em.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Bên e bán hàng gạch ốp lát nhà các loại thuộc ngành nghề nào cho hợp lý vậy anh . Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao cho vào xây dựng nhà các loại phải ko hè

Bán buôn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Làm thế nào để phần thuế TNDN từ bên tờ khai nhảy sang PL 92/2021/NĐ-CP vậy bác

làm ở phụ lục 92/2021 trước nó nhảy qua tờ khai chứ em?