Chia sẻ Khi làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK 4.7.3 nhà kế lưu ý

[Thức Nguyễn Văn]

Xem đính kèm 4467 a chị cho e hỏi, e vào mục ưu đãi thuế tndn, e nhập mst của công ty mình mà nó cứ báo lỗi sai, e k hiểu sai ở đâu nữa ạ

em phải làm trình tự từ phải sang trái mới ok nha

 

[nhile]

Bên em năm 2021 lỗ, không phát sinh thuế TNDN thì có cần chọn phụ lục 92 không ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Bên em năm 2021 lỗ, không phát sinh thuế TNDN thì có cần chọn phụ lục 92 không ạ?

Lỗ thì đâu có gì để miễn đâu nên không chọn em nhé

 

[Mi Na Ho]

- Cty thuộc đối tượng giảm thuế TNDN 30% nhưng 2021 lỗ .Khi kê khai QTTNDN 2021 có phải kê khai đính kèm PL 92/2021/NĐ-CP không anh?

 

[HoangDung]

- Cty thuộc đối tượng giảm thuế TNDN 30% nhưng 2021 lỗ .Khi kê khai QTTNDN 2021 có phải kê khai đính kèm PL 92/2021/NĐ-CP không anh?

Lỗ thì ko cần bạn

 

[tâmhoàng]

Công ty e bên sản xuất điên năng lượng mặt trời áp mái nhà, năm nay đc miễn thuế. 2021 có phát sinh thuế tndn, vậy e nhập vô mục c2 thu nhập miễn thuế luôn hay là vẫn tính thuế suất 20% xong rồi nhập vô mục c15 thuế TNDN đc miễn giảm trong kì vậy bác?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Công ty e bên sản xuất điên năng lượng mặt trời áp mái nhà, năm nay đc miễn thuế. 2021 có phát sinh thuế tndn, vậy e nhập vô mục c2 thu nhập miễn thuế luôn hay là vẫn tính thuế suất 20% xong rồi nhập vô mục c15 thuế TNDN đc miễn giảm trong kì vậy bác?

em phải chọn phụ lục 03-3a để làm chứ ko phải tự điền trên tờ khai đâu

 

[tâmhoàng]

em phải chọn phụ lục 03-3a để làm chứ ko phải tự điền trên tờ khai đâu

Em nhập mà nó cứ báo đỏ ntn bác ơi! mà click vào nó ko cho nhập

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em nhập mà nó cứ báo đỏ ntn bác ơi! mà click vào nó ko cho nhập

nhập không đúng và chưa nhập đầy đủ thì nó báo đỏ thôi em.

 

[PHUONG-DVTVKT]

(Baocaotaichinh.vn) Khi quyết toán thuế TNDN 2021 trên HTKK 4.7.3 có mấy cái lưu ý cho những ai chưa biết

1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC

Xem đính kèm 4428​

2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.

• Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
• Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
• Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%
• ..........

Xem đính kèm 4429​

3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất

Ví dụ Công ty TNHH Đại Lý Thuế BCTC có 3-4 ngành nghề chính gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử......với tổng doanh thu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng trong đó

Doanh thu dịch vụ kế toán là: 800.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán chữ ký số là: 100.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử là: 100.000.000 đồng

==> Anh chị chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ kế toán, kiểm toán

4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp

Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 800.000.000 đồng/1.000.000.000 đồng x 100% =80%

Xem đính kèm 4430​

anh cho em hỏi, công ty em muốn chuyển lỗ thì kê vào PL nào ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

anh cho em hỏi, công ty em muốn chuyển lỗ thì kê vào PL nào ạ?

03-2/TNDN em

 

[NAKA]

Cho mình hỏi, mình là PL 03-8 nó bị báo lỗi ở cột Loạichỉ tiêu là sao vậy? Mình không chọn được cũng không làm gì được ở đó. Có ai bị lỗi như mình không?

Em cũng đang chờ update lại phiên bản khác sửa lỗi chứ điền hok có được phụ lục này.

 

[PHUONG-DVTVKT]

03-2/TNDN em

em tìm thấy rồi ạ. tks anh

 

[Bichhoa]

Có mũi tên kéo xuống để chọn đó chú

Anh ơi bên em làm dịch vụ khai hải quan và vận chuyển hàng về kho cho khách thì em chọn" kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải" thì hợp lý hông anh ha

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh ơi bên em làm dịch vụ khai hải quan và vận chuyển hàng về kho cho khách thì em chọn" kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải" thì hợp lý hông anh ha

được em

 

[Bichhoa]

Dạ em cảm ơn Anh nhiều ạ!

 

[dvt1987]

Có bác nào bị lỗi tờ khai có kỳ kê khai nhỏ hơn kỳ đăng ký tờ khai theo TT80 ko?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Có bác nào bị lỗi tờ khai có kỳ kê khai nhỏ hơn kỳ đăng ký tờ khai theo TT80 ko?

chọn thế nào mà báo lỗi?

 

[thaonguyen90]

Dạ anh cho e hỏi, công tỷ em sản xuất các loại sản phẩm về răng giả và phục hình răng giả, thuộc lĩnh vực y tế. Em chọn mà ko có mục nào sx sp tương tự nên em chọn là Hoạt động y tế. Vậy có đúng ko ạ?

 

[thaonguyen90]

Có bác nào bị lỗi tờ khai có kỳ kê khai nhỏ hơn kỳ đăng ký tờ khai theo TT80 ko?

Bạn hủy đăng ký tờ khai đi đk lại nhé. Rồi lúc tích đk tờ khai, b nhớ chỉnh kỳ kk là 2021, chỉnh tay 2022 thành 2021 rồi đk là xong nhé