Chia sẻ Các bước chuyển đổi lên hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

[huyentranghg91]

a ơi e làm BC 26 theo quý tự động thấy kèm 3.12 thì có cần nhập gì vào 2 ô đỏ kia k ạ. từ khi hủy HĐ TT 32 thì e chưa xuất HĐ nào theo TT 78 cả

 

[Thức Nguyễn Văn]

Xem đính kèm 3564 a ơi e làm BC 26 theo quý tự động thấy kèm 3.12 thì có cần nhập gì vào 2 ô đỏ kia k ạ. từ khi hủy HĐ TT 32 thì e chưa xuất HĐ nào theo TT 78 cả

em đang làm thủ tục sau khi lên hóa đơn theo Thông tư 78/2021 hay em đang làm báo cáo quý 04/2021?

 

[huyentranghg91]

em đang làm thủ tục sau khi lên hóa đơn theo Thông tư 78/2021 hay em đang làm báo cáo quý 04/2021?

e làm BC quý 4 a ạ. nhưng k hiểu sao nó tự động tích vào 3.12 a ạ

 

[nguyenhanh1212]

Anh, chị cho e hỏi là bạn e có làm thủ tục chuyển đổi lên tt78 được thuế chấp nhận ngày 23/12/2021. Nhưng quên k gửi thông báo TB03 hủy và chưa gửi BC26 kèm Pl3.12. Giờ ngày 21.1.2022 rồi thì báo cáo quý 4.2021 bạn e vẫn làm BC 26 số tồn bình thường. Xong đến ngày 21.1 nộp TB03 và là BC26 quý 1.2022 kèm phụ lục 3.12 phải không ak

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh, chị cho e hỏi là bạn e có làm thủ tục chuyển đổi lên tt78 được thuế chấp nhận ngày 23/12/2021. Nhưng quên k gửi thông báo TB03 hủy và chưa gửi BC26 kèm Pl3.12. Giờ ngày 21.1.2022 rồi thì báo cáo quý 4.2021 bạn e vẫn làm BC 26 số tồn bình thường. Xong đến ngày 21.1 nộp TB03 và là BC26 quý 1.2022 kèm phụ lục 3.12 phải không ak

em làm quý 04/2021 kèm phụ lục 3.12 rồi tới 21/01/2022 em thông báo hủy, tới quý 01/2022 báo cáo bc26 lần nữa là xong

 

[huyentranghg91]

em làm quý 04/2021 kèm phụ lục 3.12 rồi tới 21/01/2022 em thông báo hủy, tới quý 01/2022 báo cáo bc26 lần nữa là xong

e cũng làm như a hd mà k hiểu sao giờ e làm BC26 quý 4 nó lại tự động tích vào cả 3.12 mà e k bỏ tích được a ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

e cũng làm như a hd mà k hiểu sao giờ e làm BC26 quý 4 nó lại tự động tích vào cả 3.12 mà e k bỏ tích được a ạ

em lạ nhỉ? hướng dẫn em mấy lần rồi mà cứ loanh quanh hoài vậy.

làm bc26 quý 04/2021 lần cuối em xóa báo cáo cũ đi, rồi làm mới lại hoàn toàn thì làm gì có phụ lục 3.12 nữa.

 

[huyentranghg91]

e làm nó k giống mọi khi nên e mới k biết xử lý ntn cho đúng a ạ. cảm ơn a nhiều

 

[Thức Nguyễn Văn]

e làm nó k giống mọi khi nên e mới k biết xử lý ntn cho đúng a ạ. cảm ơn a nhiều

Hiện nay doanh nghiệp tự báo cáo việc này thanh 3 trường hợp do cơ quan thuế không có hướng dẫn thống nhất

1. Trường hợp đúng quy trình ( bước 1 nộp mẫu 02 sau đó thì làm bc26 có phụ lục 3.12 chốt hóa đơn cũ không còn giá trị sử dụng, sau đó làm thông báo tb03 hủy, cuối quý làm bc26 bình thường) là trường hợp anh đang hướng dẫn xe, ở đây https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/c...nghi-dinh-so-123-2020-nd-cp-2013258925-105105

2. Trường hộp nộp mẫu 01 xong, thì làm TB03 và làm bc26 gõ vào cột hủy luôn không chọn pl 3.12 thì khi làm xong cái này rồi thì không có làm gì thêm nữa

3. Trường hợp nộp mẫu 01 xong, chỉ làm TB03 không có làm bc26 ngay mà chờ cuối quý làm thì tới cuối quý làm BC26 gõ vào cột hủy số hóa đơn cũ luôn, không cần phải làm pl3.12 nữa

 

[Thức Nguyễn Văn]

Xin nhắc lại nhà kế để năm bắt việc xử lý hóa đơn cũ khi lên hóa đơn theo Thông tư 78/2021/TT-BTC kẻo gặp rắc rối về sau

Hiện nay vì không có hướng dẫn thống nhất từ cấp cao nhất nên có 03 cách làm trong thực tế khi lên dùng hóa đơn theo TT78/2021/TT-BTC.

1. Cách làm theo quy trình xưa nay khi nhà nước thay đổi mẫu mã hóa đơn mới là như link website mình đã hướng dẫn

Nộp mẫu 01 cho thuế, lập bc26 có kèm phụ lục 3.12 để xác định các hóa đơn không còn sử dụng nữa, lập thông báo hủy hóa đơn TB03 và tới kỳ báo cáo tháng/quý của hóa đơn thì chúng ta chốt báo cáo BC26 lần cuối cùng trước khi chia tay vĩnh viễn hóa đơn cũ.

2. Cách là thứ 2 là nộp mẫu 01 xong, làm thông báo hủy TB03 và gửi luôn BC26 Gõ trực tiếp vào ô hủy, tới kỳ báo cáo tháng/quý dẫn người yêu, chồng/vợ đi khách sạn luyện công, không phải làm gì thêm.

3. Cách thứ 3 là nộp mẫu 01 xong, nộp thông báo hủy hóa đơn TB03, tới hạn báo cáo tháng/quý thì làm thêm BC26 Gõ hóa đơn hủy vào cột hủy và dẫn người yêu hoặc vợ/chồng vào khách sạn luyện công.

Lưu ý: khi đã lên hóa đơn theo TT78/2021 rồi thì không dùng hóa đơn cũ nữa, tất nhiên trong quá trình giao thoa, giao hợp ban đầu, nếu có lỡ dùng thì anh chị em cũng đừng có hoang mang, chúng ta cứ làm lại BC26 và Thông báo hủy nộp lại... chứ không có phạt phiệc gì đâu mà lo.

Trân trọng!

 

[Tienntm]

Dạ anh Thức ơi cho em hỏi, tại bước 4 em đã làm Bc26 rồi, như hướng dẫn (không điền chỗ hủy), nhưng em chưa có làm phụ lục , cũng đã làm TB03, Vậy giờ tiếp theo phải làm thế nào, nhờ anh hướng dẫn cho em với ạ.
Cảm ơn anh.

 

[Kế Toán SG]

Dạ anh Thức ơi cho em hỏi, tại bước 4 em đã làm Bc26 rồi, như hướng dẫn (không điền chỗ hủy), nhưng em chưa có làm phụ lục , cũng đã làm TB03, Vậy giờ tiếp theo phải làm thế nào, nhờ anh hướng dẫn cho em với ạ.
Cảm ơn anh.

Giờ cứ làm bc26 quý 4/2021 gõ vào cột hủy nộp thôi bạn

 

[Tienntm]

Vậy có cần làm phụ lục nữa không ạ? Nếu không làm thì có vấn đề gì không a

 

[Kế Toán SG]

Vậy có cần làm phụ lục nữa không ạ? Nếu không làm thì có vấn đề gì không a

Không bạn nhé, quý 04/2021 báo cáo bình thường, gõ hủy tồn = 0

 

[Tienntm]

Dạ em cảm ơn ạ

 

[HoangDung]

Qua tết là tới lượt 57 tỉnh thành còn lại rồi

 

[Phạm Thơm]

Anh cho e hỏi e k làm như trên chỉ báo cáo BC 26và vào ô hủy để số cuối bằng 0 và k click vào kỳ cuối cùng và làm TB03 vây giờ có cần nộp lại Như Anh hướng dẫn ko a?

 

[Phạm Thơm]

Anh chị cho em hỏi: Trường hợp 1: Ngày 25/11 em nhận được TB chấp nhận sử dụng HDDT theo TT78 rồi, đã làm TB03 gửi cơ quan thuế nhưng chưa làm BC26 quyết toán số tồn. Giờ mới gửi có bị phạt là chậm nộp không ạ? (em đã xuất 2 hóa đơn mới theo TT78 rồi).
Và Trường hợp 2: Trong vòng 5 ngày khi nhận được TB chấp nhận, làm Tb03 và BC26 nhưng lại khai số liệu như khai cuối quý (có điền hủy 500 số). Giờ có cần làm lại BC26 theo anh Thức hướng dẫn ko ạ? (Công ty này thì chưa hoạt động gì, vẫn nguyên 500 hóa đơn từ khi mua đến nay chưa xuất cái nào).
Em cảm ơn anh chị ạ.

Bạn đã nộp lại BC26 chưa,m cũng làm BC 26 điền vào cột hủy mà k click kỳ cuối và ko làm như a thức hướng dẫn.giờ k biêtd sao

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh cho e hỏi e k làm như trên chỉ báo cáo BC 26và vào ô hủy để số cuối bằng 0 và k click vào kỳ cuối cùng và làm TB03 vây giờ có cần nộp lại Như Anh hướng dẫn ko a?

cũng được không sao cả em, chỉ là ko đúng quy trình thôi

 

[Phạm Thơm]

Em cảm ơn nhiều!