Cần hỏi Chỉ tiêu 32 và 33 trên tờ khai thuế GTGT không được khai âm?

[Lam Thien]

Cty e là Cty XD các công trình đều là vốn ngân sách sau khi công trình quyết toán 1 thời gian sau sẽ được Sở Tài Chính hoặc UBND quyết toán toàn dự án nếu có cắt giảm sẽ xuất hdon điều chỉnh giảm tại thời điểm STC ra quyết định, các năm trước vẫn khai âm chỉ tiêu bán ra nếu tháng đó chỉ xuất hdon giảm tuy nhiên T2.2022 này BCT e bị trả lỗi chỉ tiêu 32.33 không được khai âm trường hợp này xử lý sao ạ? E gọi mãi phòng kê khai của Cục thuế TP nhưng chưa liên hệ hổ trợ giải đáp hướng xử lý được ngày 19.4 e mới nhận đc thông báo không chấp nhận

 

[Kế Toán Mới]

Cty e là Cty XD các công trình đều là vốn ngân sách sau khi công trình quyết toán 1 thời gian sau sẽ được Sở Tài Chính hoặc UBND quyết toán toàn dự án nếu có cắt giảm sẽ xuất hdon điều chỉnh giảm tại thời điểm STC ra quyết định, các năm trước vẫn khai âm chỉ tiêu bán ra nếu tháng đó chỉ xuất hdon giảm tuy nhiên T2.2022 này BCT e bị trả lỗi chỉ tiêu 32.33 không được khai âm trường hợp này xử lý sao ạ? E gọi mãi phòng kê khai của Cục thuế TP nhưng chưa liên hệ hổ trợ giải đáp hướng xử lý được ngày 19.4 e mới nhận đc thông báo không chấp nhận

Bạn có thể sử dụng chỉ tiêu 37 để ke khai giảm nếu trường hợp 32,33 không kê khai dược số âm

 

[Lam Thien]

Bạn có thể sử dụng chỉ tiêu 37 để ke khai giảm nếu trường hợp 32,33 không kê khai dược số âm

Mình tính để giảm đó vào tiền thuế gtgt đvao luôn, nhưng để liên hệ được phòng kê khai hướng dẫn xem sao rồi nộp lại vì BCT T2 k chấp nhận nhưg BCT T3 tới hạn cuối rồi mình nộp luôn và đc chấp nhận rồi chứ chờ xử lý bct 2 xog chắc nộp phạt trễ tờ khai T3 á

 

[Anh Tran]

Mình tính để giảm đó vào tiền thuế gtgt đvao luôn, nhưng để liên hệ được phòng kê khai hướng dẫn xem sao rồi nộp lại vì BCT T2 k chấp nhận nhưg BCT T3 tới hạn cuối rồi mình nộp luôn và đc chấp nhận rồi chứ chờ xử lý bct 2 xog chắc nộp phạt trễ tờ khai T3 á

Đúng rồi bạn, điều đầu tiên là nộp đúng hạn cái đã, tránh bị phạt oan vạ, sau đó muốn điều chỉnh bổ sung gì thì tùy ý.

 

[Ngọc ánh 91]

Cty e là Cty XD các công trình đều là vốn ngân sách sau khi công trình quyết toán 1 thời gian sau sẽ được Sở Tài Chính hoặc UBND quyết toán toàn dự án nếu có cắt giảm sẽ xuất hdon điều chỉnh giảm tại thời điểm STC ra quyết định, các năm trước vẫn khai âm chỉ tiêu bán ra nếu tháng đó chỉ xuất hdon giảm tuy nhiên T2.2022 này BCT e bị trả lỗi chỉ tiêu 32.33 không được khai âm trường hợp này xử lý sao ạ? E gọi mãi phòng kê khai của Cục thuế TP nhưng chưa liên hệ hổ trợ giải đáp hướng xử lý được ngày 19.4 e mới nhận đc thông báo không chấp nhận

Giống hệt cty mình, giờ không biết kê khai như thế nào cho đúng nữa ??

 

[Ngọc ánh 91]

Bạn có thể sử dụng chỉ tiêu 37 để ke khai giảm nếu trường hợp 32,33 không kê khai dược số âm

 

[Ngọc ánh 91]

Bạn ơi hướng dẫn mình c

 

[Phuchung007]

Cty e là Cty XD các công trình đều là vốn ngân sách sau khi công trình quyết toán 1 thời gian sau sẽ được Sở Tài Chính hoặc UBND quyết toán toàn dự án nếu có cắt giảm sẽ xuất hdon điều chỉnh giảm tại thời điểm STC ra quyết định, các năm trước vẫn khai âm chỉ tiêu bán ra nếu tháng đó chỉ xuất hdon giảm tuy nhiên T2.2022 này BCT e bị trả lỗi chỉ tiêu 32.33 không được khai âm trường hợp này xử lý sao ạ? E gọi mãi phòng kê khai của Cục thuế TP nhưng chưa liên hệ hổ trợ giải đáp hướng xử lý được ngày 19.4 e mới nhận đc thông báo không chấp nhận

Công ty mình là BĐS, đã xuất hóa đơn thu tiền theo tiến độ các kỳ trước cho khách hàng là cá nhân. Đến tháng 4/2022 thì thanh lý hợp đồng mua bán nên phải xuất giảm dẫn đến VAT đầu ra âm

 

[Phuchung007]

Cán bộ quản lý thuế và Hỗ trợ tuyên truyền hướng dẫn ko dc điều chỉnh 37,38 vì các chỉ tiêu này chỉ sử dụng khi có tờ khai bổ sung các kỳ trước

 

[huongvu]

Cán bộ quản lý thuế và Hỗ trợ tuyên truyền hướng dẫn ko dc điều chỉnh 37,38 vì các chỉ tiêu này chỉ sử dụng khi có tờ khai bổ sung các kỳ trước

Cán bộ hướng dẫn là điều chỉnh bổ sung tờ thuế GTGT kỳ có công trình đó. Xong cho số điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 ở kỳ hiện tại

 

[Phuchung007]

Cán bộ hướng dẫn là điều chỉnh bổ sung tờ thuế GTGT kỳ có công trình đó. Xong cho số điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 ở kỳ hiện tại

Đặc điểm DN là Bán BĐS thu tiền theo tiền độ.Quay về kỳ quá khứ để nộp lại tờ khai và điều chỉnh 37,38 kỳ hiện tại có vẻ ko hợp lý:
1. Tại thời điểm quá khứ hợp đồng đang có hiệu lực, thu tiền theo tiến độ rải qua nhiều tháng;
2. các năm trong quá khứ đã quyết toán thuế
3.nếu quay về nộp lại tờ khai quá khứ thì số dư sổ sách TK 133/3331 sẽ vênh với tờ khai
4. Kỳ hiện tại mới phát sinh thanh lý hợp đồng
Phòng kê khai và kế toán tin học CQT cũng đang thắc mắc tại sao ko cho ghi số âm.

 

[huongvu]

Đặc điểm DN là Bán BĐS thu tiền theo tiền độ.Quay về kỳ quá khứ để nộp lại tờ khai và điều chỉnh 37,38 kỳ hiện tại có vẻ ko hợp lý:
1. Tại thời điểm quá khứ hợp đồng đang có hiệu lực, thu tiền theo tiến độ rải qua nhiều tháng;
2. các năm trong quá khứ đã quyết toán thuế
3.nếu quay về nộp lại tờ khai quá khứ thì số dư sổ sách TK 133/3331 sẽ vênh với tờ khai
4. Kỳ hiện tại mới phát sinh thanh lý hợp đồng
Phòng kê khai và kế toán tin học CQT cũng đang thắc mắc tại sao ko cho ghi số âm.

Đến hiện tại cân là được mà. Còn hướng dẫn mình hạch toán hóa đơn điều chỉnh đó vào năm có công trình điều chỉnh ấy. Xong nộp lại BCTC, Quyết toán TNDN cơ. Mà mình còn chưa làm, định làm theo kiểu chỉ bổ sung Quyết toán TNDN năm đó thôi còn hóa đơn vẫn hạch toán năm nay.

 

[hang345]

vấn đề của b được xử lý như nào rồi ạ