Cần hỏi ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT TRÊN TỜ KHAI

[ngochiep]

Anh/ chị cho em hỏi chút ạ !!!
Qúy 4 năm 2020 em có xuất cho khách 1 tờ hóa đơn trị giá 100tr chưa VAT . nhưng tới tháng 2 /2021 em mới phát hiện ra và em xuất điều chỉnh giảm số tiền này và giảm thuế GTGT 10TR. ( em khai báo theo quý )
Anh chị cho em hỏi h trên tờ khai Thuế GTGT em điền vào chỉ tiêu 38 để hiện thị giảm số tiền là 10tr đúng ko ạ ?
em có đính kèm hình ảnh ạ

 

[Diệu Lê]

Anh/ chị cho em hỏi chút ạ !!!
Qúy 4 năm 2020 em có xuất cho khách 1 tờ hóa đơn trị giá 100tr chưa VAT . nhưng tới tháng 2 /2021 em mới phát hiện ra và em xuất điều chỉnh giảm số tiền này và giảm thuế GTGT 10TR. ( em khai báo theo quý )
Anh chị cho em hỏi h trên tờ khai Thuế GTGT em điền vào chỉ tiêu 38 để hiện thị giảm số tiền là 10tr đúng ko ạ ?
em có đính kèm hình ảnh ạ

Hóa đơn điều chỉnh giảm tháng 2/2021 thì khai và hạch toán tháng 2/2021 mà bạn?

 

[Trần Minh Trang]

Hóa đơn đầu ra điều chỉnh giảm xuất tài tháng 2 năm 21 thì bạn kê khai vào kì kê khai quý 1 năm 21 nhé. trên bảng kê hóa đơn đầu ra bạn ghi âm doanh thu và thuế GTGT

 

[ngochiep]

Hóa đơn điều chỉnh giảm tháng 2/2021 thì khai và hạch toán tháng 2/2021 mà bạn?

dạ nhưng bên em khai thuế theo quý c à

 

[ngochiep]

Hóa đơn đầu ra điều chỉnh giảm xuất tài tháng 2 năm 21 thì bạn kê khai vào kì kê khai quý 1 năm 21 nhé. trên bảng kê hóa đơn đầu ra bạn ghi âm doanh thu và thuế GTGT

dạ vậy vd tổng quý 1 em đóng là 30tr đầu ra thì em nhập ở chỉ tiêu 32 là 200tr và chỉ tiêu 33 là 20tr đúng ko chị? vì em đã trừ lại 100tr DThu và 10tr VAT rồi

 

[Kế Toán SG]

dạ nhưng bên em khai thuế theo quý c à

Khai quý thì khai vào quý 1/2021 bạn

 

[Tiến Tỉnh]

Anh/ chị cho em hỏi chút ạ !!!
Qúy 4 năm 2020 em có xuất cho khách 1 tờ hóa đơn trị giá 100tr chưa VAT . nhưng tới tháng 2 /2021 em mới phát hiện ra và em xuất điều chỉnh giảm số tiền này và giảm thuế GTGT 10TR. ( em khai báo theo quý )
Anh chị cho em hỏi h trên tờ khai Thuế GTGT em điền vào chỉ tiêu 38 để hiện thị giảm số tiền là 10tr đúng ko ạ ?
em có đính kèm hình ảnh ạ

Cách thức kê khai là ổn rùi.
Thuế đầu ra, (bạn điều chỉnh giảm) Kê khai chỉ tiêu 38 đúng rùi nhé hihi