Cần hỏi Giám đốc cho vay có lãi có bị dính giao dịch liên kết không?

[ThanhHong]

Nếu vay từ 10% VCSH trở lên là dính bạn nhé

Đúng rồi bạn.
Thực tế nó đúng rồi, nên chỉ còn cách điều chỉnh xuất lại thôi em, hoặc chấp nhận sai sót để vậy.

Dạ hóa đơn thì bên em ko xuất điều chỉnh được rồi, vậy có cách nào xử lý để 2 tài khoản 1381.3381 bù trừ nhau ko còn số dư không a, chứ năm nào bên em cũng bị vậy nên số dư cộng dồn các năm chuyển qua giờ rất nhiều ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ hóa đơn thì bên em ko xuất điều chỉnh được rồi, vậy có cách nào xử lý để 2 tài khoản 1381.3381 bù trừ nhau ko còn số dư không a, chứ năm nào bên em cũng bị vậy nên số dư cộng dồn các năm chuyển qua giờ rất nhiều ạ?

Chỉ còn cách quản lý chặt, làm sai cho nghỉ việc thôi em nhé. Giờ phải theo thực tế thôi.

 

[Manly]

Dạ các anh chị cho em hỏi với ạ, công ty e là cty TNHH:
3. Cuối kỳ Hàng hóa kiểm kê thừa 1000A và thiếu 1000B (đồng giá) do thủ kho xuất nhầm mã hàng, e hạch toán vào 1381 và 3381 thì cuối kỳ vẫn treo số dư, em muốn bù trừ 2 khoản này thì xử lý trên sổ sách như thế nào ạ?
=>
- Nếu đã nộp báo cáo tài chính đã nộp, số tiền chênh lệch lớn, thì bạn điều chỉnh lại cho đúng mã hàng, nộp lại BCTC-> phải cẩn thận, vì nó ảnh hưởng thuế TNDN phải nộp.
- Nếu số tiền chênh lệch nhỏ-> TK632 (nhớ note nghiệp vụ lại sau này giải trình) vào kỳ phát hiện.

 

[ThanhHong]

- Dạ tức là trong kỳ e xuất hóa đơn cho mặt hàng A rồi, giờ điều chỉnh mã hàng là điều chỉnh từ đợt xuất bán từ hàng A sang hàng B, còn hóa đơn thì vẫn cứ mã A như vậy rồi vẫn được ạ?
- Nếu tính riêng từng mặt hàng thì thừa A nhiều, và thiếu B nhiều, còn khi tính bù trừ thì sẽ không còn chênh lệch nữa ấy nên e nghĩ đưa vào 632 không được đó ạ

 

[Manly]

- Dạ tức là trong kỳ e xuất hóa đơn cho mặt hàng A rồi, giờ điều chỉnh mã hàng là điều chỉnh từ đợt xuất bán từ hàng A sang hàng B, còn hóa đơn thì vẫn cứ mã A như vậy rồi vẫn được ạ?==> phải lập hóa đơn điều chỉnh cho đồng nhất vs phiếu kế toán, phiếu xuất kho ==> làm cơ sở giải trình thuế khi hỏi.

Note: Ủa sao mình thấy bên mua hàng ko thắc mắc ta, hàng cty bạn bán cho cá nhân hả?

- Nếu tính riêng từng mặt hàng thì thừa A nhiều, và thiếu B nhiều, còn khi tính bù trừ thì sẽ không còn chênh lệch nữa ấy nên e nghĩ đưa vào 632 không được đó ạ ===> nếu không có chênh lệch số tiền thì hạch toán N156B/Có 1561A cho clear sổ cho đẹp luôn