Cần hỏi hướng dẫn điều chỉnh xuất hóa đơn đã kê khai thuế.

[MY MY]

Dạ em chào anh chị, dạ cho em hỏi T12/2020 em có phát sinh 1 hóa đơn bán ra và đã kê khai thuế và lên BCTC năm 2020 rồi, nhưng khách hàng ko nhận hóa đơn đó trong T12/2020 mà bắt phải xuất lại vào T3/2021 thì giờ em phải xử lý sao cho hợp lý ah, em vẫn còn đang sử dụng hóa đơn giấy ah, em xin nhờ các anh chị hỗ trợ giúp em. Em cảm ơn các anh chị.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ em chào anh chị, dạ cho em hỏi T12/2020 em có phát sinh 1 hóa đơn bán ra và đã kê khai thuế và lên BCTC năm 2020 rồi, nhưng khách hàng ko nhận hóa đơn đó trong T12/2020 mà bắt phải xuất lại vào T3/2021 thì giờ em phải xử lý sao cho hợp lý ah, em vẫn còn đang sử dụng hóa đơn giấy ah, em xin nhờ các anh chị hỗ trợ giúp em. Em cảm ơn các anh chị.

Em xuất lai hóa đơn mới cho họ, nhưng ko làm gì thêm, chỉ làm động tác ở bảng kê bán ra của năm 2021 mà em xuất hóa đơn - Kê âm hóa đơn cũ, kê dương hóa đơn mới là được nhé

 

[Vũ Thị Thu Hà]

làm biên bản điều chỉnh HĐ

Em xuất lai hóa đơn mới cho họ, nhưng ko làm gì thêm, chỉ làm động tác ở bảng kê bán ra của năm 2021 mà em xuất hóa đơn - Kê âm hóa đơn cũ, kê dương hóa đơn mới là được nhé

a cho e hỏi, vậy trên sổ sách cũng phải htoan lại cái HĐon sai của năm 2020 chứ ạ, nếu chỉ làm trên bảng kê không thì Dthu và VAT bị tính thành 2 lần ạ
e có thể hiểu là ở đây a xuất hdon thay thế nhưng ko htoan vào sổ sách ạ, và kê hdon mới + kê âm hdon sai thì nó bù trừ cho nhau = 0. có phải vậy ko a.

 

[MY MY]

Em xuất lai hóa đơn mới cho họ, nhưng ko làm gì thêm, chỉ làm động tác ở bảng kê bán ra của năm 2021 mà em xuất hóa đơn - Kê âm hóa đơn cũ, kê dương hóa đơn mới là được nhé

dạ anh cho em hỏi lại có nghĩa là trong tháng 3 mình kê âm hóa đơn tháng 12 trong bke bán ra T3/2021 ( hay em sẽ xuất một hóa đơn mới điều chỉnh giảm cho hóa đơn tháng 12/2020), và sau đó Em xuất lai hóa đơn mới cho họ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ anh cho em hỏi lại có nghĩa là trong tháng 3 mình kê âm hóa đơn tháng 12 trong bke bán ra T3/2021 ( hay em sẽ xuất một hóa đơn mới điều chỉnh giảm cho hóa đơn tháng 12/2020), và sau đó Em xuất lai hóa đơn mới cho họ.

Hóa đơn cũ em đã khai thì em không làm gì lại cả, luật không cho phép thu hồi hủy bỏ, nhưng vì khách hàng họ không nhận cái cũ thì họ thuộc nhà nước phải giải ngân ngân sách...thì em cứ làm biên bản thu hồi lý do gì đó cho hợp lý rồi xuất lại cái khác ở tháng 3/2021 chẳng hạn.

Tại bảng kê bán ra quý 1/2021 em sẽ có 2 dòng
Dòng 1: Thông tin hóa đơn của 2020 --- Tiền và thuế là số âm
Dòng 2: Thông tin hóa đơn của 2021--- Tiền và thuế là số dương như các hóa đơn khác

Dòng 1 và dòng 2 bù trừ nhau, chả ảnh hưởng gì hòa bình thế giới

Hóa đơn này em không có hạch toán gì cả, chỉ làm như trên là đủ

 

[MY MY]

Hóa đơn cũ em đã khai thì em không làm gì lại cả, luật không cho phép thu hồi hủy bỏ, nhưng vì khách hàng họ không nhận cái cũ thì họ thuộc nhà nước phải giải ngân ngân sách...thì em cứ làm biên bản thu hồi lý do gì đó cho hợp lý rồi xuất lại cái khác ở tháng 3/2021 chẳng hạn.

Tại bảng kê bán ra quý 1/2021 em sẽ có 2 dòng
Dòng 1: Thông tin hóa đơn của 2020 --- Tiền và thuế là số âm
Dòng 2: Thông tin hóa đơn của 2021--- Tiền và thuế là số dương như các hóa đơn khác

Dòng 1 và dòng 2 bù trừ nhau, chả ảnh hưởng gì hòa bình thế giới

Hóa đơn này em không có hạch toán gì cả, chỉ làm như trên là đủ

Dạ Và vì khách hàng ko chịu hợp tác với bên mình. Theo anh hướng dẫn thì xuất 1 HD gồm có dòng 1 và dòng 2.
Em có thể xuất thành 2 cái hóa đơn trong T3/2021 được ko anh ( bên em kê thuế theo tháng ) :
- 1 cái thông tin hóa đon T12/2020 điều chỉnh giảm - tiền và thuế trong Bke ghi nhận số âm.
- 1 cái xuất mới SL - TT trong T3/2021 tiền và thuế bình thường ( em phải xuất riêng vì để đòi tiền khách hàng )
em làm như vậy có được ko anh.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ Và vì khách hàng ko chịu hợp tác với bên mình. Theo anh hướng dẫn thì xuất 1 HD gồm có dòng 1 và dòng 2.
Em có thể xuất thành 2 cái hóa đơn trong T3/2021 được ko anh ( bên em kê thuế theo tháng ) :
- 1 cái thông tin hóa đon T12/2020 điều chỉnh giảm - tiền và thuế trong Bke ghi nhận số âm.
- 1 cái xuất mới SL - TT trong T3/2021 tiền và thuế bình thường ( em phải xuất riêng vì để đòi tiền khách hàng )
em làm như vậy có được ko anh.

Đọc tư vấn kiểu gì vậy trời, ai hướng dẫn xuất hóa đơn 2 dòng đâu em?
Em xuất hóa đơn thay thế hóa đỡn cũ giao cho người ta, xong cầm cái hóa đơn xuất thay thế mới kia làm như anh nói chứ? hiểu lạ quá em ui.

 

[MY MY]

Đọc tư vấn kiểu gì vậy trời, ai hướng dẫn xuất hóa đơn 2 dòng đâu em?
Em xuất hóa đơn thay thế hóa đỡn cũ giao cho người ta, xong cầm cái hóa đơn xuất thay thế mới kia làm như anh nói chứ? hiểu lạ quá em ui.

Dạ em hiểu rồi ah. Xin lỗi vì em đã hiểu nhầm ý của anh.
Em cảm ơn anh đã hướng dẫn.