Em chào anh/chị!
Em đang gặp tình huống kê khai như sau mong anh chị giúp đỡ ạ:
- Ngày 20/7/2021 em kê khai thuế Quý 2/2021 trên tờ khai chính thức thuế đầu vào em còn đc khấu trừ: 120.000.000đ sau đó em phát hiện có 1 hoá đơn đầu vào bị sai 20.000.000đ và em kê khai BS lại thuế còn đc khấu trừ là: 100.000.000đ
- Sang quý 3/2021 kê khai em vẫn lấy số đc khấu trừ đầu kỳ 120.000.000đ và cho tới bây giờ em phát hiện bị lệch thuế GTGT do quý 2 em KHBS còn 100.000.000đ nhưng quý 3 em chưa sửa vẫn kê khai 120.000.000đ.
Trong trường hợp này
+ Tại quý 3/2021 em KHBS giảm 20.000.000 trên chỉ tiêu 37 và nộp; đồng thời sang T2/2022 em cũng khai trên tờ khai chính thức ở chỉ tiêu 37 như vậy có đúng k ạ?
(năm 2021em KK theo quý sang năm 2022 em KK theo tháng ạ)
Mong anh chị giúp đỡ ạ! Em cảm ơn ạ!
Em đang gặp tình huống kê khai như sau mong anh chị giúp đỡ ạ:
- Ngày 20/7/2021 em kê khai thuế Quý 2/2021 trên tờ khai chính thức thuế đầu vào em còn đc khấu trừ: 120.000.000đ sau đó em phát hiện có 1 hoá đơn đầu vào bị sai 20.000.000đ và em kê khai BS lại thuế còn đc khấu trừ là: 100.000.000đ
- Sang quý 3/2021 kê khai em vẫn lấy số đc khấu trừ đầu kỳ 120.000.000đ và cho tới bây giờ em phát hiện bị lệch thuế GTGT do quý 2 em KHBS còn 100.000.000đ nhưng quý 3 em chưa sửa vẫn kê khai 120.000.000đ.
Trong trường hợp này
+ Tại quý 3/2021 em KHBS giảm 20.000.000 trên chỉ tiêu 37 và nộp; đồng thời sang T2/2022 em cũng khai trên tờ khai chính thức ở chỉ tiêu 37 như vậy có đúng k ạ?
(năm 2021em KK theo quý sang năm 2022 em KK theo tháng ạ)
Mong anh chị giúp đỡ ạ! Em cảm ơn ạ!