Cần hỏi Kê khai hóa đơn điều chỉnh

[Quangact]

Bên em có chuyển tiền từ tài khoản công ty cho dịch vụ du thuyền với số tiền 5.400.000 (bao gồm vat). Khi kết thúc tour thì bên du thuyền xuất hóa đơn nhầm cho Khách lẻ theo số tiền công ty đã ck là: 5.400.000 (Hóa đơn số 1). Sau đó du thuyền đã lập 1 hóa đơn điều chỉnh tên đơn vị, địa chỉ và mã số thuế từ Khách lẻ qua thông tin đúng của công ty em với số tiền bằng 0 (Hóa đơn số 2). Vậy cho em hỏi cách hạch toán và kê khai hóa đơn số 1 và 2 này như thế nào? Em cảm ơn.

 

[Kế Toán SG]

Bên em có chuyển tiền từ tài khoản công ty cho dịch vụ du thuyền với số tiền 5.400.000 (bao gồm vat). Khi kết thúc tour thì bên du thuyền xuất hóa đơn nhầm cho Khách lẻ theo số tiền công ty đã ck là: 5.400.000 (Hóa đơn số 1). Sau đó du thuyền đã lập 1 hóa đơn điều chỉnh tên đơn vị, địa chỉ và mã số thuế từ Khách lẻ qua thông tin đúng của công ty em với số tiền bằng 0 (Hóa đơn số 2). Vậy cho em hỏi cách hạch toán và kê khai hóa đơn số 1 và 2 này như thế nào? Em cảm ơn.

kê cả 2 bạn để có thông tin đúng

 

[Quangact]

kê cả 2 bạn để có thông tin đúng

Hóa đơn số 2, giá trị bằng 0 thì phần mềm không cho hạch toán. Vậy mình sẽ ghi chú riêng hóa đơn này để khi kết xuất dữ liệu thì nhập vào trong bảng kê mua vào khi kê khai quý 3 đúng không bạn?

 

[Kế Toán SG]

Hóa đơn số 2, giá trị bằng 0 thì phần mềm không cho hạch toán. Vậy mình sẽ ghi chú riêng hóa đơn này để khi kết xuất dữ liệu thì nhập vào trong bảng kê mua vào khi kê khai quý 3 đúng không bạn?

kê thuế liên quan gì phần mềm?

 

[Quangact]

kê thuế liên quan gì phần mềm?

Để kê khai thuế thì phải kết xuất dữ liệu từ phần mềm mà bạn. mà pm thì không cho nhập hóa đơn điều chỉnh với giá trị bằng 0, nên cuối quý khi kết xuất dữ liệu thì sẽ không hiển thị hóa đơn điều chỉnh này. Nếu mình ghi không rõ chỗ nào, nhờ bạn giải thích thêm. Cảm ơn.