Cần hỏi kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ thuế

[sweetie09]

Các anh, chị tư vấn giúp em với ạ.
Em có 1 hóa đơn đầu vào từ tháng 2/2022 bị viết sai mã số thuế, em đã kê khai đầu vào tháng 2/2022; đến tháng 9/2023 phát hiện ra sai sót, 2 bên lập hóa đơn thay thế hóa đơn cũ không thay đổi thuế phải nộp.
A/c cho em hỏi:
Em được ghi nhận hóa đơn đầu vào ở kỳ kk thuế t2/2022 hay kỳ tháng 9/2023 ạ? thông tư hướng dẫn điều này.
Em có cần nộp bản giải trình bổ sung hay cần phải làm gì không ạ?

 

[Moon Sailor]

Các anh, chị tư vấn giúp em với ạ.
Em có 1 hóa đơn đầu vào từ tháng 2/2022 bị viết sai mã số thuế, em đã kê khai đầu vào tháng 2/2022; đến tháng 9/2023 phát hiện ra sai sót, 2 bên lập hóa đơn thay thế hóa đơn cũ không thay đổi thuế phải nộp.
A/c cho em hỏi:
Em được ghi nhận hóa đơn đầu vào ở kỳ kk thuế t2/2022 hay kỳ tháng 9/2023 ạ? thông tư hướng dẫn điều này.
Em có cần nộp bản giải trình bổ sung hay cần phải làm gì không ạ?

Kê khai hoá đơn thay thế này vào trong bảng kê mua vào của kỳ tháng 9/2023: trên bảng kê mua vào thì dòng giá trị mua vào để trống, dòng thuế suất để trống, dòng tiền thuế GTGT để trống.