Cần hỏi Kho bạc trích giữ lại 2% có phải là thuế vãng lai không ạ?

[honglinh]

Em hạch toán Nợ tk 3331/ Có tk 131, hoặc có tk 112.
Chị có bảo em điền thêm bớt số tiền trên chỉ tiêu 40 đâu ?
Mà khi nộp tiền thuế thì em tự trừ đi.

dạ chị, quý 4/2022 e chưa trừ số tiền này, vậy e để qua quý 1/2023 e trừ khi nộp thuế được ko chị,

 

[Moon Sailor]

dạ chị, quý 4/2022 e chưa trừ số tiền này, vậy e để qua quý 1/2023 e trừ khi nộp thuế được ko chị,

Ok được nhé, để yên tâm em làm công văn thông báo cho CQT là em trừ số tiền vãng lai đó.

 

[Thaonguyen0412]

bên mình cũng có vãng lai nội tỉnh này, nội tỉnh nên mình ko làm tờ khai 05 GTGT, chỉ hạch toán N3331/131, Vậy sổ sách và tờ khai 01GTGT lệch nhau đúng số tiền thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh này đúng ko ạ? sau này có phát sinh số thuế phải nộp thì mình tự trừ đi là lại khớp sổ sách đúng ko ạ?

 

[Moon Sailor]

bên mình cũng có vãng lai nội tỉnh này, nội tỉnh nên mình ko làm tờ khai 05 GTGT, chỉ hạch toán N3331/131, Vậy sổ sách và tờ khai 01GTGT lệch nhau đúng số tiền thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh này đúng ko ạ? sau này có phát sinh số thuế phải nộp thì mình tự trừ đi là lại khớp sổ sách đúng ko ạ?

Đúng rùi bạn nhé !