Cần hỏi Làm tờ khai thuế GTGT sau khi điều chỉnh

Tham gia
6/5/25
Bài viết
15
Thích
6
Em có vấn đề cần hỏi như sau ạ:
Quý 1 năm 2025, tờ khai thuế gtgt quý 1: thuế còn được khấu trừ 133.757.472
Quý 2 năm 2025: tờ khai thuế gtgt quý 2: thuế còn được khấu trừ: 84.268.264
Đây là số liệu em đã kê khai.
Em điều chỉnh tờ khai như sau
Quý 1.2025: khai bổ sung tờ khai Q1, điều chỉnh chỉ tiêu 23,24,25, lúc này em ko đc khấu trừ mà phải nộp 300 triệu
Quý 2.2025: em khai bổ sung: điều chỉnh chỉ tiêu 22 từ 133.757.472 về 0, điều chỉnh tiếp các chỉ tiêu 23,24,25 do gỡ bỏ hoá đơn đầu vào ko hợp lệ. Lúc này em ko còn được khấu trừ mà phát sinh nộp 500tr
Cho em hỏi
1. Em khai bổ sung 2 quý như trên đã đúng chưa?
2. Quý 3/25 thì chỉ tiêu 22 em để bằng 0 phải ko ạ?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
22,892
Thích
11,599
Em có vấn đề cần hỏi như sau ạ:
Quý 1 năm 2025, tờ khai thuế gtgt quý 1: thuế còn được khấu trừ 133.757.472
Quý 2 năm 2025: tờ khai thuế gtgt quý 2: thuế còn được khấu trừ: 84.268.264
Đây là số liệu em đã kê khai.
Em điều chỉnh tờ khai như sau
Quý 1.2025: khai bổ sung tờ khai Q1, điều chỉnh chỉ tiêu 23,24,25, lúc này em ko đc khấu trừ mà phải nộp 300 triệu
Quý 2.2025: em khai bổ sung: điều chỉnh chỉ tiêu 22 từ 133.757.472 về 0, điều chỉnh tiếp các chỉ tiêu 23,24,25 do gỡ bỏ hoá đơn đầu vào ko hợp lệ. Lúc này em ko còn được khấu trừ mà phát sinh nộp 500tr
Cho em hỏi
1. Em khai bổ sung 2 quý như trên đã đúng chưa?
2. Quý 3/25 thì chỉ tiêu 22 em để bằng 0 phải ko ạ?
Em khai KHBS chưa đúng
1. KHBS lại quý 1/2025
2. KHBS lại quý 2/2025, trên tờ khai điều chỉnh này gõ vào chỉ tiêu 37 số tiền đã giảm ở chỉ tiêu quý 1/2025
3. Qúy 3/2025 gõ tiếp chỉ tiêu 37 số tiền đã giảm ở quý 2/2025.
Đóng thêm thuế, kết thúc
 
Tham gia
6/5/25
Bài viết
15
Thích
6
Dạ
Em khai KHBS chưa đúng
1. KHBS lại quý 1/2025
2. KHBS lại quý 2/2025, trên tờ khai điều chỉnh này gõ vào chỉ tiêu 37 số tiền đã giảm ở chỉ tiêu quý 1/2025
3. Qúy 3/2025 gõ tiếp chỉ tiêu 37 số tiền đã giảm ở quý 2/2025.
Đóng thêm thuế, kết thúc
em cảm ơn anh nhiều ạ
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ