Em có vấn đề cần hỏi như sau ạ:
Quý 1 năm 2025, tờ khai thuế gtgt quý 1: thuế còn được khấu trừ 133.757.472
Quý 2 năm 2025: tờ khai thuế gtgt quý 2: thuế còn được khấu trừ: 84.268.264
Đây là số liệu em đã kê khai.
Em điều chỉnh tờ khai như sau
Quý 1.2025: khai bổ sung tờ khai Q1, điều chỉnh chỉ tiêu 23,24,25, lúc này em ko đc khấu trừ mà phải nộp 300 triệu
Quý 2.2025: em khai bổ sung: điều chỉnh chỉ tiêu 22 từ 133.757.472 về 0, điều chỉnh tiếp các chỉ tiêu 23,24,25 do gỡ bỏ hoá đơn đầu vào ko hợp lệ. Lúc này em ko còn được khấu trừ mà phát sinh nộp 500tr
Cho em hỏi
1. Em khai bổ sung 2 quý như trên đã đúng chưa?
2. Quý 3/25 thì chỉ tiêu 22 em để bằng 0 phải ko ạ?
Quý 1 năm 2025, tờ khai thuế gtgt quý 1: thuế còn được khấu trừ 133.757.472
Quý 2 năm 2025: tờ khai thuế gtgt quý 2: thuế còn được khấu trừ: 84.268.264
Đây là số liệu em đã kê khai.
Em điều chỉnh tờ khai như sau
Quý 1.2025: khai bổ sung tờ khai Q1, điều chỉnh chỉ tiêu 23,24,25, lúc này em ko đc khấu trừ mà phải nộp 300 triệu
Quý 2.2025: em khai bổ sung: điều chỉnh chỉ tiêu 22 từ 133.757.472 về 0, điều chỉnh tiếp các chỉ tiêu 23,24,25 do gỡ bỏ hoá đơn đầu vào ko hợp lệ. Lúc này em ko còn được khấu trừ mà phát sinh nộp 500tr
Cho em hỏi
1. Em khai bổ sung 2 quý như trên đã đúng chưa?
2. Quý 3/25 thì chỉ tiêu 22 em để bằng 0 phải ko ạ?
