Cần hỏi Thuê mặt bằng cá nhân để cho thuê kho bãi, cần hồ sơ gì?

huyên lào cai

Kế Toán
Tham gia
10/3/21
Bài viết
25
Thích
1
Đợn vị em thuê mặt bằng (của cá nhân) để sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ cho thuê kho bãi. Giá trị hợp đồng là 10.000.000/tháng. hợp đồng ký theo năm (01/01- 31/12)
Như vậy em cần những hồ sơ gì để chi phí được tính là hợp lệ, nộp những loại thuế nào, giá trị phải nộp bao nhiêu ạ
 

Kế Toán SG

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
23/2/20
Bài viết
952
Thích
357
Đợn vị em thuê mặt bằng (của cá nhân) để sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ cho thuê kho bãi. Giá trị hợp đồng là 10.000.000/tháng. hợp đồng ký theo năm (01/01- 31/12)
Như vậy em cần những hồ sơ gì để chi phí được tính là hợp lệ, nộp những loại thuế nào, giá trị phải nộp bao nhiêu ạ
Hợp đồng thuê
Chứng từ thanh toán
Bảng kê 01/TNDN
Tờ khai cho thuê TS của chủ nhà theo TT92/2015
Tờ khai lệ phí môn bài cho chủ nhà
Chứng từ nộp lệ phí, thuế
 

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
870
Thích
303
Đợn vị em thuê mặt bằng (của cá nhân) để sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ cho thuê kho bãi. Giá trị hợp đồng là 10.000.000/tháng. hợp đồng ký theo năm (01/01- 31/12)
Như vậy em cần những hồ sơ gì để chi phí được tính là hợp lệ, nộp những loại thuế nào, giá trị phải nộp bao nhiêu ạ
Hồ sơ hợp lệ gồm:
- Hợp đồng thuê nhà
- Chứng từ thanh toán
- Chứng từ nộp thuế thay chủ nhà (nếu HĐ quy định nộp thuế thay chủ nhà)
 

huyên lào cai

Kế Toán
Tham gia
10/3/21
Bài viết
25
Thích
1
cho em hỏi thêm vậy trường hợp bên em nộp thuế thay chủ nhà thì giá trị tính thuế sẽ là 120tr đúng ko ạ hay là 120/0.9 ạ
 

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
870
Thích
303
cho em hỏi thêm vậy trường hợp bên em nộp thuế thay chủ nhà thì giá trị tính thuế sẽ là 120tr đúng ko ạ hay là 120/0.9 ạ
Trường hợp bên bạn nộp thuế thay cho chủ nhà thì bạn xem giá thuê trên hợp đồng là giá chưa bao gồm thuế hay đã bao gồm thuế để xác định nhé
 

Hoa Nguyen

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
4/8/19
Bài viết
269
Thích
129
Đợn vị em thuê mặt bằng (của cá nhân) để sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ cho thuê kho bãi. Giá trị hợp đồng là 10.000.000/tháng. hợp đồng ký theo năm (01/01- 31/12)
Như vậy em cần những hồ sơ gì để chi phí được tính là hợp lệ, nộp những loại thuế nào, giá trị phải nộp bao nhiêu ạ
Vấn đề liên quan quan trọng hơn của em là:
- Hợp đồng thuê phải thỏa thuận được phép làm kho bãi để cho thuê.
- Cho thuê kho bãi là ngành nghề có điều kiện nên phải được cấp phép thì mới được hoạt động.
 

huyên lào cai

Kế Toán
Tham gia
10/3/21
Bài viết
25
Thích
1
Trường hợp bên bạn nộp thuế thay cho chủ nhà thì bạn xem giá thuê trên hợp đồng là giá chưa bao gồm thuế hay đã bao gồm thuế để xác định nhé
giá chưa bao gồm thuế thì giá trị tính thuế được tính thế nào ạ (em chưa thông não :) )
 

huyên lào cai

Kế Toán
Tham gia
10/3/21
Bài viết
25
Thích
1
Vấn đề liên quan quan trọng hơn của em là:
- Hợp đồng thuê phải thỏa thuận được phép làm kho bãi để cho thuê.
- Cho thuê kho bãi là ngành nghề có điều kiện nên phải được cấp phép thì mới được hoạt động.
em cảm ơn chị đã nhắc :)
 

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
870
Thích
303
giá chưa bao gồm thuế thì giá trị tính thuế được tính thế nào ạ (em chưa thông não :) )
1. Nếu giá cho thuê là 120tr/ năm chưa bao gồm thuế thì:
Doanh thu tính thuế= doanh thu chưa bao gồm thuế/0.9= 120.000.000/0.9=133.333.333đ
Tiền thuế GTGT= 133.333.333*5%=6.666.667đ
Tiền thuế TNCN= 133.333.333*5%=6.666.667đ
Tổng chi phí được trừ= 120.000.000+6.666.667+6.666.667=133.333.334đ
2. Nếu giá cho thuê là 120tr/ năm đã bao gồm thuế thì:
Doanh thu tính thuế= 120.000.000đ
Tiền thuế GTGT= 120.000.000*5%=6.000.000đ
Tiền thuế TNCN= 120.000.000*5%=6.000.000đ
Tổng chi phí được trừ= 120.000.000đ
 
Tham gia
10/3/21
Bài viết
25
Thích
1
1. Nếu giá cho thuê là 120tr/ năm chưa bao gồm thuế thì:
Doanh thu tính thuế= doanh thu chưa bao gồm thuế/0.9= 120.000.000/0.9=133.333.333đ
Tiền thuế GTGT= 133.333.333*5%=6.666.667đ
Tiền thuế TNCN= 133.333.333*5%=6.666.667đ
Tổng chi phí được trừ= 120.000.000+6.666.667+6.666.667=133.333.334đ
2. Nếu giá cho thuê là 120tr/ năm đã bao gồm thuế thì:
Doanh thu tính thuế= 120.000.000đ
Tiền thuế GTGT= 120.000.000*5%=6.000.000đ
Tiền thuế TNCN= 120.000.000*5%=6.000.000đ
Tổng chi phí được trừ= 120.000.000đ
chị ơi, về phần đơn giá. Đơn giá đã bao gồm thuế (có nghĩa là chủ sở hữu tự đi khai và nộp thuế) còn đơn giá chưa bao gồm thuế (là đơn vị thuê kê khai và nộp thuế thay chủ sở hữu) em hiểu như vậy đúng hay sai ạ
 

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
870
Thích
303
chị ơi, về phần đơn giá. Đơn giá đã bao gồm thuế (có nghĩa là chủ sở hữu tự đi khai và nộp thuế) còn đơn giá chưa bao gồm thuế (là đơn vị thuê kê khai và nộp thuế thay chủ sở hữu) em hiểu như vậy đúng hay sai ạ
Bên trên đang nói về trường hợp bên bạn nộp thuế thay cho chủ nhà thì bạn xem giá thuê trên hợp đồng là giá chưa bao gồm thuế hay đã bao gồm thuế để xác định
 
Tham gia
10/3/21
Bài viết
25
Thích
1
Bên trên đang nói về trường hợp bên bạn nộp thuế thay cho chủ nhà thì bạn xem giá thuê trên hợp đồng là giá chưa bao gồm thuế hay đã bao gồm thuế để xác định
Vậy có nghĩa là đơn giá đã bao gồm thuế hay chưa bao gồm thuế (là do mình tự thỏa thuận đúng ko ạ). ví dụ 10tr/ tháng là giá đã bao gồm thuế ---> đơn vị sẽ phải trả cho chủ sở hữu 120tr/ năm đồng thời nộp thuế thay cho chủ sở hữu 12 triệu . Chi phí được trừ là 120tr (12tr tiền thuế nộp thay ko được trừ ạ)
 

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
870
Thích
303
Vậy có nghĩa là đơn giá đã bao gồm thuế hay chưa bao gồm thuế (là do mình tự thỏa thuận đúng ko ạ). ví dụ 10tr/ tháng là giá đã bao gồm thuế ---> đơn vị sẽ phải trả cho chủ sở hữu 120tr/ năm đồng thời nộp thuế thay cho chủ sở hữu 12 triệu . Chi phí được trừ là 120tr (12tr tiền thuế nộp thay ko được trừ ạ)
Đơn giá do 2 bên tự thỏa thuận
10tr/ tháng là giá đã bao gồm thuế nghĩa là trong giá đó đã bao gồm tiền thuế nộp thay cho chủ nhà.
Chi phí được trừ= doanh thu chưa bao gồm thuế+ phần thuế nộp thay chủ nhà nhé
 
Tham gia
10/3/21
Bài viết
25
Thích
1
Đơn giá do 2 bên tự thỏa thuận
10tr/ tháng là giá đã bao gồm thuế nghĩa là trong giá đó đã bao gồm tiền thuế nộp thay cho chủ nhà.
Chi phí được trừ= doanh thu chưa bao gồm thuế+ phần thuế nộp thay chủ nhà nhé
vâng em cảm ơn chị nhiều ạ, :) cứ lơ ngơ mãi mới hiểu