APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Cần hỏi Thuế VAT 10% hóa đơn.

devilsingrap

Kế Toán
Tham gia
13/1/21
Bài viết
1
Thích
0
Chào các a/c!
Em đang bị một phốt mà của trước để lại. Bạn ấy xuất hóa đơn mà không có thuế VAT10% cho công ty chi nhánh (vì sự nhầm lẫn: Cty mẹ thì là EPE VAT 0%, còn công ty chi nhánh thì là IP VAT 10%)
Bình thường thì xuất lại hóa đơn mới ko sao. Nhưng cty khách thì bên em đã xuất 1 hóa đơn lỗi vào tháng 7, đã thanh toán. Mới đây xuất hóa đơn nữa vào tháng 11, giờ kế toán bên khách hàng mới phát hiện ra và muốn sửa đổi cả 2 hóa đơn.
Mà trái nỗi là cuối năm, cty em lại chốt sổ, gửi kết quả kinh doanh về công ty mẹ bên Nhật rồi. Giờ e mà sửa nữa là bị mắng té tát.
Giờ bên khách có ý kiến, bên em gửi biên bản cam kết ko đòi bổ sung giá trị thuế VAT của 2 hóa đơn đã xuất. Và bên em có thể tự chịu số tiền thuế VAT này.
Em đang cần các cao nhận chỉ bảo xem, làm như vậy có ảnh hưởng gì đến công ty sau này không ạ (Ngoài việc phải đóng thêm VAT10%).o_Oo_O
 

Kế Toán SG

Kế Toán thuế
Tham gia
23/2/20
Bài viết
200
Thích
30
Chào các a/c!
Em đang bị một phốt mà của trước để lại. Bạn ấy xuất hóa đơn mà không có thuế VAT10% cho công ty chi nhánh (vì sự nhầm lẫn: Cty mẹ thì là EPE VAT 0%, còn công ty chi nhánh thì là IP VAT 10%)
Bình thường thì xuất lại hóa đơn mới ko sao. Nhưng cty khách thì bên em đã xuất 1 hóa đơn lỗi vào tháng 7, đã thanh toán. Mới đây xuất hóa đơn nữa vào tháng 11, giờ kế toán bên khách hàng mới phát hiện ra và muốn sửa đổi cả 2 hóa đơn.
Mà trái nỗi là cuối năm, cty em lại chốt sổ, gửi kết quả kinh doanh về công ty mẹ bên Nhật rồi. Giờ e mà sửa nữa là bị mắng té tát.
Giờ bên khách có ý kiến, bên em gửi biên bản cam kết ko đòi bổ sung giá trị thuế VAT của 2 hóa đơn đã xuất. Và bên em có thể tự chịu số tiền thuế VAT này.
Em đang cần các cao nhận chỉ bảo xem, làm như vậy có ảnh hưởng gì đến công ty sau này không ạ (Ngoài việc phải đóng thêm VAT10%).o_Oo_O
Sai thì bạn lập biên bản ghi nhận sai sót + xuất hóa đơn điều chỉnh là xong