Cần hỏi Thuế VAT 10% hóa đơn.

devilsingrap

Kế Toán
Tham gia
13/1/21
Bài viết
1
Thích
0
Chào các a/c!
Em đang bị một phốt mà của trước để lại. Bạn ấy xuất hóa đơn mà không có thuế VAT10% cho công ty chi nhánh (vì sự nhầm lẫn: Cty mẹ thì là EPE VAT 0%, còn công ty chi nhánh thì là IP VAT 10%)
Bình thường thì xuất lại hóa đơn mới ko sao. Nhưng cty khách thì bên em đã xuất 1 hóa đơn lỗi vào tháng 7, đã thanh toán. Mới đây xuất hóa đơn nữa vào tháng 11, giờ kế toán bên khách hàng mới phát hiện ra và muốn sửa đổi cả 2 hóa đơn.
Mà trái nỗi là cuối năm, cty em lại chốt sổ, gửi kết quả kinh doanh về công ty mẹ bên Nhật rồi. Giờ e mà sửa nữa là bị mắng té tát.
Giờ bên khách có ý kiến, bên em gửi biên bản cam kết ko đòi bổ sung giá trị thuế VAT của 2 hóa đơn đã xuất. Và bên em có thể tự chịu số tiền thuế VAT này.
Em đang cần các cao nhận chỉ bảo xem, làm như vậy có ảnh hưởng gì đến công ty sau này không ạ (Ngoài việc phải đóng thêm VAT10%).o_Oo_O
 

Kế Toán SG

Kế Toán Trưởng
Tham gia
23/2/20
Bài viết
5,968
Thích
3,305
Chào các a/c!
Em đang bị một phốt mà của trước để lại. Bạn ấy xuất hóa đơn mà không có thuế VAT10% cho công ty chi nhánh (vì sự nhầm lẫn: Cty mẹ thì là EPE VAT 0%, còn công ty chi nhánh thì là IP VAT 10%)
Bình thường thì xuất lại hóa đơn mới ko sao. Nhưng cty khách thì bên em đã xuất 1 hóa đơn lỗi vào tháng 7, đã thanh toán. Mới đây xuất hóa đơn nữa vào tháng 11, giờ kế toán bên khách hàng mới phát hiện ra và muốn sửa đổi cả 2 hóa đơn.
Mà trái nỗi là cuối năm, cty em lại chốt sổ, gửi kết quả kinh doanh về công ty mẹ bên Nhật rồi. Giờ e mà sửa nữa là bị mắng té tát.
Giờ bên khách có ý kiến, bên em gửi biên bản cam kết ko đòi bổ sung giá trị thuế VAT của 2 hóa đơn đã xuất. Và bên em có thể tự chịu số tiền thuế VAT này.
Em đang cần các cao nhận chỉ bảo xem, làm như vậy có ảnh hưởng gì đến công ty sau này không ạ (Ngoài việc phải đóng thêm VAT10%).o_Oo_O
Sai thì bạn lập biên bản ghi nhận sai sót + xuất hóa đơn điều chỉnh là xong
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ