- Tham gia
- 15/2/22
- Bài viết
- 7
- Thích
- 2
A chị giúp em với ạ, em đang bị sai sót liên quan Tờ khai Thuế GTGT Quý như thế này ạ :
- Trước khi nộp tờ khai Q4.2021, em phát hiện sai sót của Q2.2021 và Q3.2021 , lỗi sai: làm giảm số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kì sau. ( Vì khi e nhận chứng từ của KT cũ thì bị mất 1 số hóa đơn ạ) Thì e phải điền số giảm đó vào chỉ tiêu [37] đúng ko vậy ạ .
- Nhưng do e chưa tìm hiểu kỹ, nên em lại nộp TK Q2.2021 bổ sung :e gõ thẳng số đúng vào như làm tờ chính thức --->> Tiếp theo, e lấy số liệu của TK vừa làm e đưa vào Tk Bổ sung Q3.2021 ---->>> Và Tk quý 4.2021 em lấy số đc khấu trừ của tờ bổ sung của Q3.2021 vừa làm
-----
Và giờ e lại phát hiện ra sai sót tương tự cũng làm giảm số thuế còn đc khấu trừ của Q2.2020+ Q4.2020 nữa
(
----- Vậy thì giờ e xử lý như sau có đung ko vậy anh chị :
1. Nộp lại TK Quý 2.2021 + Q3.: nộp lại TK chính thức ban đầu ( Nhưng e đang vướng ở chỗ là nếu vậy thì các HĐ e bị mất rồi, chị KT cộng exel ko ghi thêm gì thì trên báo cáo e cũng ko biết phải làm thế nào mà đưa vào cho đúng cái số đã kê ạ )
2. Nộp TK bổ sung của Q4.2021: số còn đc khấu trừ kỳ trc chuyển sang = số còn đc khấu trừ tại Q3 .2021 chính thức vừa nộp + đưa số thuế còn đc khấu trừ của Q2.2020 + Q4.2020 + Q2.2021 + Q3.2021 bị giảm vào chỉ tiêu [37]
---
Em cảm ơn anh chị ạ
- Trước khi nộp tờ khai Q4.2021, em phát hiện sai sót của Q2.2021 và Q3.2021 , lỗi sai: làm giảm số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kì sau. ( Vì khi e nhận chứng từ của KT cũ thì bị mất 1 số hóa đơn ạ) Thì e phải điền số giảm đó vào chỉ tiêu [37] đúng ko vậy ạ .
- Nhưng do e chưa tìm hiểu kỹ, nên em lại nộp TK Q2.2021 bổ sung :e gõ thẳng số đúng vào như làm tờ chính thức --->> Tiếp theo, e lấy số liệu của TK vừa làm e đưa vào Tk Bổ sung Q3.2021 ---->>> Và Tk quý 4.2021 em lấy số đc khấu trừ của tờ bổ sung của Q3.2021 vừa làm
-----
Và giờ e lại phát hiện ra sai sót tương tự cũng làm giảm số thuế còn đc khấu trừ của Q2.2020+ Q4.2020 nữa
( ----- Vậy thì giờ e xử lý như sau có đung ko vậy anh chị :
1. Nộp lại TK Quý 2.2021 + Q3.: nộp lại TK chính thức ban đầu ( Nhưng e đang vướng ở chỗ là nếu vậy thì các HĐ e bị mất rồi, chị KT cộng exel ko ghi thêm gì thì trên báo cáo e cũng ko biết phải làm thế nào mà đưa vào cho đúng cái số đã kê ạ )
2. Nộp TK bổ sung của Q4.2021: số còn đc khấu trừ kỳ trc chuyển sang = số còn đc khấu trừ tại Q3 .2021 chính thức vừa nộp + đưa số thuế còn đc khấu trừ của Q2.2020 + Q4.2020 + Q2.2021 + Q3.2021 bị giảm vào chỉ tiêu [37]
---
Em cảm ơn anh chị ạ
