Cần hỏi Truy thu thuế TNDN khi quyết toán hạch toán như thế nào?

[Bichngoc.bh89]

Cty em quyết toán thuế 2019 và bị truy thu Thuế TNDN 20tr, em điều chỉnh và nộp thuế ở năm 2020
Khi quyết toán thuế TNDN 2020, trên tờ khai quyết toán thuế TNDN đưa khoản 20tr này vào chỉ tiêu nào ah!
Mong a/c hỗ trợ!Xin cảm ơn.

 

[Manly]

Truy thu hạch toán theo TT200
Số truy thu phải nộp
N4211/Có3334: 20trđ
Khi thanh toán
Nợ 3334/Có 112, 111: 20trđ
--> Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 2020, ko thấy chỉ tiêu để điền nhé.

 

[Kế Toán SG]

Làm như bạn Manly cũng được, còn đúng theo bản chất chế độ kế toán thì bạn xem bài của CĐKTVN https://congdongketoan.vn/threads/huong-dan-hach-toan-ke-toan-sau-khi-thanh-kiem-tra-thue.5396/

 

[Bichngoc.bh89]

Truy thu hạch toán theo TT200
Số truy thu phải nộp
N4211/Có3334: 20trđ
Khi thanh toán
Nợ 3334/Có 112, 111: 20trđ
--> Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 2020, ko thấy chỉ tiêu để điền nhé.

Có chỉ tiêu b4 hoặc b9, nếu ko điền vào thì sẽ ko ra được doanh thu tính thuế ah

 

[Manly]

Có chỉ tiêu b4 hoặc b9, nếu ko điền vào thì sẽ ko ra được doanh thu tính thuế ah

->Vì hạch toán không qua TK821 nên ko có để điền nhé,

 

[Bichngoc.bh89]

->Vì hạch toán không qua TK821 nên ko có để điền nhé,

Truy thu hạch toán theo TT200
Số truy thu phải nộp
N4211/Có3334: 20trđ
Khi thanh toán
Nợ 3334/Có 112, 111: 20trđ
--> Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 2020, ko thấy chỉ tiêu để điền nhé.

N821/co3334:20tr, như vậy được ko

 

[Bichngoc.bh89]

->Vì hạch toán không qua TK821 nên ko có để điền nhé,

Cho mình xín số zalo dc ko, mình lên tờ khai quyết toán thuế TNDN, nếu ko nhập 20tr vào thì ko ra được doanh thu tính thuế, cho mình xin số zalo đee trao đổi dc ko ah!

 

[Manly]

Cho mình xín số zalo dc ko, mình lên tờ khai quyết toán thuế TNDN, nếu ko nhập 20tr vào thì ko ra được doanh thu tính thuế, cho mình xin số zalo đee trao đổi dc ko ah!

sđt tư vấn: 0949333147