- Tham gia
- 15/11/19
- Bài viết
- 235
- Thích
- 29
Hôm nay cty tiếp đoàn thuế kiểm tra, em gặp khúc mắc về chỉ tiêu 37, 38, Đây đều là phần việc trước khi em vào công ty, khi nhìn vào TK em có thể hiểu cách làm của bạn kt cũ, mà cqt kg chấp nhận dù em cố giải trình theo cách mình hiểu. làm em hoang mang có phải mình đã hiểu sai cách điều chỉnh chỉ tiêu 37, 38 rồi.
T4/2018 trên tờ khai chính thức lần đầu, có điều chỉnh giảm 132 triệu của năm 2017.
T6/2018 đoàn thuế vào kiểm tra hoàn thuế giai đoạn năm 2017 không đồng ý với cách điều chỉnh đó, yêu cầu phải loại số đó ra. Như vậy phải làm lại Tờ khai T4/2018 bổ sung lần 1, đưa chỉ tiêu 37 về bằng 0 và trong kỳ khai thuế hiện tại TK tháng 6/2018 đưa vào chỉ tiêu 38
Cách điều chỉnh như vậy là sai hay đúng ạ?
T4/2018 trên tờ khai chính thức lần đầu, có điều chỉnh giảm 132 triệu của năm 2017.
T6/2018 đoàn thuế vào kiểm tra hoàn thuế giai đoạn năm 2017 không đồng ý với cách điều chỉnh đó, yêu cầu phải loại số đó ra. Như vậy phải làm lại Tờ khai T4/2018 bổ sung lần 1, đưa chỉ tiêu 37 về bằng 0 và trong kỳ khai thuế hiện tại TK tháng 6/2018 đưa vào chỉ tiêu 38
Cách điều chỉnh như vậy là sai hay đúng ạ?