Chia sẻ Hỗ trợ làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2021

[Thức Nguyễn Văn]

(Baocaotaichinh.vn) Đến hẹn lại lên, cũng như mọi năm, BQT diễn đàn sẽ hỗ trợ tư vấn cho bất kỳ thành viên nào có vướng mắc tới việc lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN năm 2021

I. Các văn bản pháp luật áp dụng cho năm 2021, khi lập báo cáo tài chính, quyết toán chắc chắn phải xem qua.

1. Tổng hợp các văn bản về quản lý thuế áp dụng cho năm 2021

2. Tổng hợp các văn bản về thuế TNDN áp dụng cho năm 2021

3. Tổng hợp các văn bản về thuế TNCN áp dụng cho năm 2021

4. Tổng hợp các văn bản về thuế GTGT áp dụng cho năm 2021

5. Tổng hợp các văn bản về hóa đơn, chứng từ áp dụng cho năm 2021

II Các chủ đề quan trọng liên quan tới lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2021

1. 40 điểm nhấn cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2021

2. Hướng dẫn hạch toán kế toán sau khi thanh kiểm tra thuế

3. Tổng hợp các trường hợp khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT áp dụng từ năm 2021

4. Tổng hợp các chủ đề về chi phí được trừ và vấn đề giao dịch liên kết khi quyết toán thuế TNDN quan trọng

5. Hướng dẫn kê khai phụ lục giao dịch liên kết - Phụ lục GDLK 01 theo nghị định số 132/2020/NĐ-CP

6. File excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

7. File thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

8. Hạch toán kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

9. File excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

10. File thuyết minh báo cáo tài chinh theo thông tư 133/2016/TT-BTC

11. Hạch toán kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

12. Đang update.

 

[Chang1993]

Quá tuyệt vời. E cảm ơn a Thức

 

[Kế Toán SG]

Mùa báo cáo lại đến, nhà kế lại thức đêm

 

[Thức Nguyễn Văn]

Quá tuyệt vời. E cảm ơn a Thức

Welcome to www.congdongketoan.vn

 

[Ngocthu123]

Anh chị cho em hỏi. Công ty đã kiểm tra thuế năm 2019,2020 . Giờ e có nộp lại báo cáo tài chính năm 2018 không ? Có bị phạt gì ko ? Em cảm ơn!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi. Công ty đã kiểm tra thuế năm 2019,2020 . Giờ e có nộp lại báo cáo tài chính năm 2018 không ? Có bị phạt gì ko ? Em cảm ơn!

Mục đích em nộp để làm gì? thuế kiểm tra rồi mà?

 

[Ngocthu123]

Mục đích em nộp để làm gì? thuế kiểm tra rồi mà?

. Em muốn sửa lại số dư cuối kỳ tk 131 và 331

 

[Thức Nguyễn Văn]

. Em muốn sửa lại số dư cuối kỳ tk 131 và 331

Nếu 131 331 sai thì điều chỉnh vào 2021 luôn vì các năm trước đã quyết toán rồi, không ai đi chỉnh lạ như em cả.

 

[Ngocthu123]

Nếu 131 331 sai thì điều chỉnh vào 2021 luôn vì các năm trước đã quyết toán rồi, không ai đi chỉnh lạ như em cả.

Do KT lấy số dư đầu kỳ tk 131 , 331 ở BCTC năm 2019 . Lại ko bằng số dưa BCTC cuối năm 2018. Vậy 2021 em điều chỉnh như thế nào ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Do KT lấy số dư đầu kỳ tk 131 , 331 ở BCTC năm 2019 . Lại ko bằng số dưa BCTC cuối năm 2018. Vậy 2021 em điều chỉnh như thế nào ạ?

Số dư 2021 lấy từ 2020, sau đó theo chứng từ vì sao sai, thì chỉnh vào 2021 để có số 131 331 đúng.

 

[Ngocthu123]

Số dư 2021 lấy từ 2020, sau đó theo chứng từ vì sao sai, thì chỉnh vào 2021 để có số 131 331 đúng.

Vâng. Em cảm ơn ạ

 

[xiuhoa]

Chào cả nhà! Cho e hỏi xíu ạ! Bên e làm chuyên sắt thép...hóa đơn đầu vào e nhập là sắt từng loại( ví sụ như: sắt hộp 30× 1li, 1hop 30 1li 2...). Vậy e xuất hóa đơn đầu ra ghi thep hop các loại được ko ạ và theo dõi sổ sach cũng ghi thép hộp các loại đc ko ạ!

 

[Hoang Duc]

Chào cả nhà! Cho e hỏi xíu ạ! Bên e làm chuyên sắt thép...hóa đơn đầu vào e nhập là sắt từng loại( ví sụ như: sắt hộp 30× 1li, 1hop 30 1li 2...). Vậy e xuất hóa đơn đầu ra ghi thep hop các loại được ko ạ và theo dõi sổ sach cũng ghi thép hộp các loại đc ko ạ!

Trị giá khác nhau thì phải đặt mã và theo dõi từng loại bạn

 

[xiuhoa]

Trị giá khác nhau thì phải đặt mã và theo dõi từng loại bạn

Dạ vì sắt hộp e xuất theo kg ...thì theo giá kg loại nào cũng bằng nhau chỉ khác nhau tỷ trọng ạ!

 

[Hoang Duc]

Thế thì mình lưu lại cách thức quy đổi khi nhập kho là oke bạn ạ

 

[xiuhoa]

Chào cả nhà! E kê khai tgtgt q2 thiếu chỉ tiêu 25 và e đã làm tờ khai bổ sung vào ngày 17 tháng 7 của năm hiện tại vậy quí 3 e có phải khai vào chỉ tiêu 37 ko ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào cả nhà! E kê khai tgtgt q2 thiếu chỉ tiêu 25 và e đã làm tờ khai bổ sung vào ngày 17 tháng 7 của năm hiện tại vậy quí 3 e có phải khai vào chỉ tiêu 37 ko ạ!

Kê khai ngày 17 tháng 7 mà chưa ghi vào chỉ tiêu quý 3/2021 thì giờ ghi vào quý 4/2021 bạn nhé, quý 3/2021 hết hạn rồi đâu có ghi được nữa.

 

[Little Ant]

Hi Anh Chị,

Hiện bên em có chi phí xuất kho NVL, xuất thành phẩm dùng để gửi KH test nguyên vật liệu mới, khoản này em điều chỉnh giá vốn 632 thì hợp lý ko ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Hi Anh Chị,

Hiện bên em có chi phí xuất kho NVL, xuất thành phẩm dùng để gửi KH test nguyên vật liệu mới, khoản này em điều chỉnh giá vốn 632 thì hợp lý ko ạ?

Hàng mẫu xuất hóa đơn thôi em.